В 2025 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Сломался не только учет 2025 года, но и 6-НДФЛ за 2024 год, который нужно скоро сдавать. В статье собрали перечень ошибок, какие были исправлены в последних релизах или патчами и какие еще остаются.
Ошибки по НДФЛ – какие исправлены
Краткое описание ошибки |
Где исправили |
Ссылка на статью |
|
Если внести ручные исправления в сумму налога в документах Премия и Разовое начисление, очищается налоговая база для вычетов |
ЗУП 3.1.34.33 | Ошибка – в ЗУП 3.1.32.66 при ручной корректировке НДФЛ пропадает налоговая база для вычетов |
|
Если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз |
ЗУП 3.1.30.203 / 3.1.34.3 Патч
|
Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН |
|
Если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением |
ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19 Патч EF_60021508_80000387_60021309 для ЗУП 3.1.30.178 Патч EF_60021508_80000387_60021309_2 для ЗУП 3.1.32.66 |
|
|
Если доход сотрудника в течение дня превысил сразу 2 предела применения прогрессивной ставки НДФЛ, доход неправильно распределяется между ставками в отчетах |
ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19 Патч EF_60021508_80000387_60021309 для ЗУП 3.1.30.178 Патч EF_60021508_80000387_60021309_2 для ЗУП 3.1.32.66 |
|
|
После перерасчета НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66 |
Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц |
|
При включении ведения учета РК и СН в настройках Организации автоматически выделяются доли районных и северных надбавок в среднем заработке и для оплаты больничных листов |
ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 – могут автоматически выделиться доли РК и СН для больничного |
|
Если доход по НДФЛ в документе начисления оказался меньше ежемесячной суммы детских вычетов, программа применяет вычет только в пределах дохода по документу. Пересчет налога за предыдущие месяцы не выполняется |
ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66 Патч EF_60020108_2 Патч EF_60020849 |
|
|
НДФЛ с дивидендов, |
ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 1 6-НДФЛ 2025 нет страницы с дивидендами свыше 2,4 млн |
|
В Разделе 1 6-НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ |
|
Если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет аванса при расчете зарплаты происходит неправильно. В результате БУ расходится с учетом НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39, |
Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ |
|
Если до аванса в месяце |
ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39, |
|
|
В ЗУП 3.1 при определении |
ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 |
Учитывать ли доходы в виде РК и СН при определении предела доходов 450 000 руб. для вычетов? |
|
При попытке заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года неверно заполняются значения строк во всех разделах отчетах – суммы увеличиваются ровно |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – при заполнении 6-НДФЛ 2025 значения строк утраиваются(исправлено) |
|
Если в списочном расчетном документе присутствует сотрудник с имущественным вычетом, то при расчете НДФЛ программа ошибочно предоставляет этот вычет всем сотрудникам и НДФЛ не рассчитывается |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – вычеты применяются к доходам сотрудников, у которых нет прав на вычеты |
|
Если сотруднику с вычетом |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17, |
|
|
Если в межрасчетном документе |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17, |
Ошибка пустой даты получения дохода в межрасчетных документах в ЗУП 3.1 |
|
Если сотрудник увольняется после начисления аванса, то при расчете зарплаты за декабрь по уволенному сотруднику ошибочно сторнируется НДФЛ с аванса |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17, |
Ошибка в ЗУП 3.1 — при расчете зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ по уволенным сотрудникам |
|
При расчете НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17, |
Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ |
|
Неправильные суммы налога и КБК |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильные суммы налога и КБК в Отражении удержанного НДФЛ |
|
Пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не |
ЗУП 3.1.31.67 / 3.1.30.117 |
В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) |
|
Если вычет применился |
ЗУП 3.1.31.66 / 3.1.30.116 |
Ошибка в ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – задваивается НДФЛ из-за вычетов |
|
В проверочном документе |
Патч EF_60019319_2 |
Ошибка в ЗУП 3.1 — во втором начислении зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ с аванса |
|
Если перешли на новые начисления |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – не выделяются доли РК и СН для командировки (исправлена) |
|
При расчете зарплаты |
ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17, |
|
|
Если имущественный вычет предоставляется задним числом в начала года, то при перерасчете НДФЛ с РК и СН вычет применяется только Ошибка возникает после установки патчей
|
ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66, |
|
|
В документе Начисление за первую половину месяца нет возможности исправить месяц предоставления вычетов НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – не редактируется месяц вычета по НДФЛ при расчете аванса (исправлена) |
|
При расчете НДФЛ |
Патч EF_00_00720319 |
|
|
Если в документе Разовое начисление |
ЗУП 3.1.34.33 Патч EF_60022556 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – не сохраняются ручные правки по НДФЛ в Разовом начислении |
|
По сотрудникам, |
ЗУП 3.1.30.204 / 3.1.34.4 |
Ошибка в ЗУП 3.1.30.203 / 3.1.34.3 – в ведомостях задваивается удержанный НДФЛ |
|
Если сотруднику гражданину страны-участника ЕАЭС начисляются районные и северные надбавки, НДФЛ с этих доходов не выделяется на отдельный КБК |
ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57 | Ошибка в ЗУП 3.1 – для граждан ЕАЭС НДФЛ с РК и СН не выделяется на отдельный КБК (исправлена) |
|
При пересчете документа Увольнение сбрасываются ручные правки необлагаемых пределов дохода по НДФЛ и страховым взносам. Это может привести к ошибкам в расчетах |
ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33 | Ошибка в ЗУП 3.1 – слетают ручные правки для необлагаемых выплат при увольнении (исправлена) |
|
В документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ. Если ошибку не исправить, то это приведет к ошибочному расчету НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 | Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) |
|
Документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов в документе Операция учета НДФЛ не отображается в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям в качестве регистратора. |
ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57 | Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) |
|
При определении налоговой базы по НДФЛ и взносам может не учитываться необлагаемый предел, если не включены механизмы Территорий или Особых условий труда |
ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57 | Ошибка в ЗУП 3.1 – не учитывается предел облагаемого дохода для компенсаций при увольнении (исправлена) |
Ошибки по НДФЛ – какие не исправлены
Описание ошибки |
Ссылка на статью |
| При проверке отчета 6-НДФЛ за год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35% | Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ |
| Ошибка при применении детских вычетов в документе Увольнение – ошибочно может не предоставляться детский вычет | Ошибка в ЗУП 3.1 — в документе Увольнение неправильно применяются вычеты по НДФЛ |
| После расчета документа Увольнение при последующем начислении зарплаты по уволенному сотруднику появляются лишние строки в документе Начисление зарплаты и взносов | Ошибка – лишние строки с НДФЛ в начислении зарплаты по уволенным после аванса |
| Если у сотрудника есть доходы по нескольким регистрациям в ИФНС и ему предоставляется имущественный вычет, неверно пересчитывается НДФЛ в разрезе ИФНС. | Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС |
| Некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно имущественный и социальный вычеты) и при этом у него есть районный коэффициент или северная надбавка.
Вычет по основной налоговой базе предоставляется больше, чем нужно, а по РК и СН меньше на ту же сумму |
Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК и СН два имущественных вычета |
| Если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы превысили 2,4 млн руб., неправильно заполняется 6-НДФЛ по обеим ИФНС | Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС |
| Если у сотрудника с имущественным вычетом если есть доход в следующем месяце, ему неправильно применяется имущественный вычет по НДФЛ при расчете зарплаты | Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильно применяется имущественный вычет при расчете зарплаты, если есть доход в следующем месяце |
| При наличии сотрудников с доходом более 50 млн руб. неправильно заполняется 6-НДФЛ по ставке 20% | Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняются данные в 6-НДФЛ по ставке 20% |
| Налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц «переезжает» в предыдущий месяц. Потом этот налог попадает в стр. 170 6-НДФЛ | Ошибка в ЗУП 3.1 — сотрудники с вычетами попадают в стр. 170 6-НДФЛ |
| Неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС | Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС |
| Если в межрасчетном документе два и более раза перевыбрать сотрудников в одной и той же строке, программа рассчитает по ним лишний НДФЛ и сделает ненужные записи в регистрах | Ошибка в ЗУП 3.1 – лишний НДФЛ в документах Премия, Материальная помощь и Разовое начисление |
| При заполнении Отражения удержанного НДФЛ налог с районных коэффициентов и северных надбавок по льготным нерезидентам отражается на отдельных КБК для РК и СН | Ошибка в ЗУП 3.1 – НДФЛ льготного нерезидента с РК и СН попадает не на тот КБК в Отражении удержанного НДФЛ |
| Если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате ошибочно увеличивается на сумму отрицательного НДФЛ. | Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается |
| Если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала года, в каждом последующем документе Начисления зарплаты и взносов ошибочно происходит повторный пересчет НДФЛ | Ошибка в ЗУП 3.1 — после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты |
| Если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между БУ и учетом по НДФЛ. Сумма налога в НУ завышена по сравнению с Расчетным листком | Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса |
| Если сотрудник с авансом фиксированной суммой не работал в первой половине месяца, ему ошибочно рассчитываются районный коэффициент и северная надбавка | Ошибка в ЗУП 3.1 — сотрудникам с фиксированным авансом ошибочно рассчитываются РК и СН |
| Если в текущем году удержан НДФЛ с натуральных доходов прошлого года и при этом на конец отчетного квартала есть неудержанный НДФЛ с натуральных доходов — этот неудержанный налог может задваиваться в строке 170 отчета 6-НДФЛ |
Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? |
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Добрый день, каким патчем исправлена эта ошибка «Ошибка в ЗУП 3.1 — при расчете зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ по уволенным сотрудникам – исправлена патчем» — ?
Добрый день. Можно перейти по ссылке в статью и более подробнее познакомиться с самой ошибкой и способами исправления. В данном случае для исправления этой ошибки выпустили патч EF_60019319.
спасибо, что собрали в одной статье. очень удобно и понятно
Добрый день! В этой статье нет ошибок связанных с вычетом и авансом, они исправлены или просто не успели обновить?
Добрый день! О какой именно ошибки идет речь?
о которых рассказывали на семинаре от 23.01 с 1:39 примерно
Добрый день! Мы тоже выявили ошибку с вычетами в авансе. У сотрудницы стандартный вычет на второго ребенка инвалида в двойном размере (29 600 руб.), аванс 10 000 руб., ей ставит вычеты — 10 000 руб. НДФЛ соответственно — 0 руб. А оставшиеся 19 600 руб. раскидывает на других сотрудников, даже на тех, у кого никогда не было прав на эти вычеты.
Что-то подобное озвучивала Светлана Змиевская, только с имущественными вычетами.
Спасибо, что поделились! Попробуем протестировать такую ситуацию. Установка последних патчей помогает?
Отмена патча EF_60019319_2 устраняет одну проблему, однако это приводит к возникновению других сложностей.
Поделитесь, пожалуйста, к каким приводит? Протестируем вместе ситуацию 🙏
Странно, нам патч не помог. Помогает перерасчет сотрудника с неверным НДФЛ. Заполнили документ, увидели ошибку, установили патч, пересчитали сотрудника и подумали что помог патч, а помог именно перерасчет. Т.к. по другой организации где заполняли документ уже после установки патча, ошибка повторилась, воспроизводится она именно при заполнении документа.
Да, подписчики делились, что патч не помогает.Если документ Перерасчет ндфл помог — уже хорошо. Пусть так и остается сейчас в учете. Подождем новый релиз — посмотрим, что там будет.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли исправление ошибки если в документе премии (межрасчет) применяется старая шкала НДФЛ (доход до 5млн — 13%, свыше 5 млн — 15%)
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз. Смоделировала на релизе 3.1.31.67 — программа верно рассчитала ндфл. Переход произошел по новой шкале 2,4 млн. Или у Вас какой -то особый статус у сотрудника?
Добрый день. У нас тоже релиз 3.1.31.67, но программа применяет старую шкалу по НДФЛ при начислении дивидендов. С суммы 10 000 000 считает 15%
Обратите внимание, для дивидендов шкала другая, не как для зарплаты, а из двух ставок 13% — до 2.4 млн и 15% — сверх 2.4 млн. Так что с 10 млн — действительно ставка должна быть 15%!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как исправить ошибку? Это ошибка в премии декабря, выплатили в начале января.
Здравствуйте! Задайте, пожалуйста, Ваш вопрос в Личном кабинете. Разберем Вашу ситуацию и вместе найдем решение.
Скажите, а почему нет ошибки формы 2-НДФЛ по сотрудникам?
Мы обновились 3.1.32.17, а доход в справке распределяется не верно.
В 15% должно же быть до 5 миллионов, а остальное дальше — в 18% и т.д.
А у нас у сотрудника премия почти вся легла в 15% почему-то.
Искала исправление этой ошибки, нигде не нашла. 🙁
Здравствуйте! Писала об этой ситуации 18 февраля обращение на ЛК 1С — сказали,что в следующем релизе будет реализовано.
А следующий релиз они обещают примерно когда, не знаете?
К сожалению, у нас нет информации по дате выхода релиза(
Обновились на 3.1.32.39, а ошибка по справке осталась(((
Мы словили ошибку на 3.1.32.39 когда у сотрудника два приема в разных ИФНС и превышение. Об это написали на ЛК — вопрос на выяснении. Еще есть проблема, когда превышение 15 и 18 % в один день. Но об этой ошибке разработчики тоже знают. Ждем исправления. Если у Вас другой случай — задайте, пожалуйста, вопрос в личном кабинете. Будем моделировать в демобазе вместе
Поскольку у нас премия, которая таки действительно в один день, а не кусочками, то, как я поняла, ошибка не исправлена и патча нет.
Да, 15 и 18 превышение в один день — ошибка сохраняется. Рекомендую написать на ЛК 1С обращение. Чем больше писем, тем выше приоритет исправления будет.
Добрый день, в документах «Разовое начисление» не проставляется НДФЛ пока не перевыберешь месяц или не проставишь дату выплаты , в чем может быть причина?
Здравствуйте! У меня в демо базе не воспроизвелась, описываемая Вами ситуация. Задайте, пожалуйста, вопрос в личном кабинете — проверим документ вместе!
Здравствуйте. Почему в 6-НДФЛ не попадает «детский» вычет, заведенный операцией учета НДФЛ? При этом справка о доходах формируется верно. До 31 декабря 2024 года все формировалось правильно.
Здравствуйте! Должно попадать. Если не получится разобраться — задайте пожалуйста, вопрос в личном кабинете. Вместе смоделируем на Вашем релизе промер и проверим, что не так с документом.
Добрый день! Мы ввели заявление на стандартный вычет на детей с начала года до начисления з/п за первую половину марта, при начислении з/п за первую половину марта вся сумма положенных вычетов встает в март месяц. Далее, при начислении з/п за целый месяц программа сторнирует вычеты с марта и ставит уже корректно на январь, февраль и март, суммы НДФЛ за первую и вторую половину месяца соответственно не корректные.
Как обойти эту ошибку? Сейчас у нас установлена версия 3.1.32.17, может необходимо обновить до последней версии или патчи установить?
Здравствуйте! Не рискну давать точные рекомендации не видя Ваш учет и ситуация в программе. Пожалуйста, задайте вопрос в личном кабинете — проверим все вместе и выберем решение. На последнем релизе многие ошибки исправлены — лучше обновиться.
Добрый день. У нас обновлена ЗУП до релиза 3.1.32.66. Не заполняет 6-НДФЛ за 1 кв 2025, и перестал заполнять за предыдущие периоды.
Здравствуйте! Проверьте налоговую регистрацию. Может быть поставили на удаление или изменили реквизиты. Если не получится разобраться, прошу задать вопрос в личном кабинете. Проверим учет вместе🙏
Добрый день.
А что с Ошибкой расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях.
была зарегистрирована давно данная ошибка. Но до сих пор не решена? Просто ее в писке в этой подборке нет. не в исправленных ни в зарегистрированных.
Здравствуйте.
В этом в реестре в основном ошибки, которые были обнаружены в 2025 году. Ошибка с сотрудником, который числится в нескольких подразделениях, действительно давняя. Исправлена частично Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях