Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ

В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка — налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц «переезжает» в предыдущий месяц. Потом этот налог попадает в стр. 170 6-НДФЛ.

Когда возникает ошибка

1. В январе или феврале проявилась ошибка «вычет до аванса» и ее не исправили
   

   Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс

2. Базу с ошибкой обновили до релизов с новым алгоритмом перерасчета НДФЛ из-за вычетов
   • ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66
   • ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 с патчем EF_60020849
3. Ошибка начинает повторяться каждый месяц – часть исчисленного НДФЛ «уезжает» в прошлый месяц

Как ошибка проявляется в 6-НДФЛ

Если НДФЛ переносится в прошлый месяц на границе кварталов, в 6-НДФЛ

• В стр. 140 сумма налога будет завышена
• Сумма «лишнего» НДФЛ попадет в стр. 170

Как исправить ошибку

Есть два варианта исправления этой ошибки.

Вариант 1. В документе Начисление зарплаты и взносов за март на вкладке НДФЛ перебросить налог вручную:

• На дату выплаты аванса уменьшить НДФЛ на сумму налога с вычета
• На дату выплаты зарплаты увеличить НДФЛ на сумму налога с вычета

Вариант 2. Создать два документа Перерасчет НДФЛ отдельно за каждый месяц

• Документ Перерасчет НДФЛ за март 2025 отсторнирует 780 руб. на дату получения аванса.

• Документ Перерасчет НДФЛ за апрель 2025 доначислит 780 руб. на дату получения зарплаты

Перед проведением Перерасчета НДФЛ за апрель обязательно нужно изменить месяц документа на Март. Это важно сделать, чтобы перерасчет учелся в 6-НДФЛ и в проводках.

См. также:

• 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email