В 2025 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Сломался не только учет 2025 года, но и 6-НДФЛ за 2024 год, который нужно скоро сдавать. В статье собрали перечень ошибок, какие были исправлены в последних релизах или патчами и какие еще остаются.
Ошибки по НДФЛ – какие исправлены
|
Краткое описание ошибки |
Где исправили |
Ссылка на статью |
| Если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по РК СН и т.д.), то зачет налога происходит неправильно, полностью за счет налога с основной базы |
ЗУП 3.1.30.203/3.1.34.3
Патч EF_60014112 для релизов ЗУП 3.1.30.197/3.1.33.19 |
Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН |
| Если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением (2,4 млн руб., 5 млн руб. и т.д.) и затем в другой день этот предел был превышен, в 6-НДФЛ доходы неправильно распределяются по ставкам 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. |
ЗУП 3.1.30.197/3.1.33.19 Патч EF_60021508_80000387_60021309 для ЗУП 3.1.30.178 Патч EF_60021508_80000387_60021309_2 для ЗУП 3.1.32.66 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется 6-НДФЛ, если доход сотрудника сравнялся с предельным значением |
| Если доход сотрудника в течение дня превысил сразу 2 предела применения прогрессивной ставки НДФЛ, доход неправильно распределяется между ставками в отчетах. |
ЗУП 3.1.30.197/3.1.33.19 Патч EF_60021508_80000387_60021309 для ЗУП 3.1.30.178 Патч EF_60021508_80000387_60021309_2 для ЗУП 3.1.32.66 |
Ошибка в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения по НДФЛ |
| После перерасчета НДФЛ при последующем начислении зарплаты часть вычета постоянно переносится на следующий месяц. | ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66 | Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц |
| При включении ведения учета РК и СН в настройках Организации автоматически выделяются доли районных и северных надбавок в среднем заработке и для оплаты больничных листов | ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39
|
Ошибка в ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 – могут автоматически выделиться доли РК и СН для больничного |
| Если доход по НДФЛ в документе начисления оказался меньше ежемесячной суммы детских вычетов, программа применяет вычет только в пределах дохода по документу. Пересчет налога за предыдущие месяцы не выполняется. | ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66
Патч EF_60020108_2 для ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 Патч EF_60020849 для ЗУП 3.1.0.152 / 3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы |
| НДФЛ с дивидендов, удержанный по ставке 15%, не отражается в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года. Страница с КБК 182 1 01 02140 01 1000 110 отсутствует |
ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 1 6-НДФЛ 2025 нет страницы с дивидендами свыше 2,4 млн |
| В Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23 по 31 декабря |
ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ |
| Если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет аванса при расчете зарплаты происходит неправильно. В результате БУ расходится с учетом НДФЛ. |
ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39, а для более ранних релизов патч EF_60020108 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ |
|
Если до аванса в месяце у сотрудника были выплаты, а затем ввели новое Заявление на вычеты по НДФЛ и применили вычет в аванс, неправильно рассчитывается НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39, а для более ранних релизов патч EF_60020108 | Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс |
|
В ЗУП 3.1 при определении предела 450 000 руб. учитываются доходы по РК и СН. |
ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39, а для более ранних релизов патч EF_60020108 | Учитывать ли доходы в виде РК и СН при определении предела доходов 450 000 руб. для вычетов? |
|
При попытке заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года неверно заполняются значения строк во всех разделах отчетах – суммы увеличиваются ровно в три раза |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – при заполнении 6-НДФЛ 2025 значения строк утраиваются(исправлено) |
|
Если в списочном расчетном документе присутствует сотрудник с имущественным вычетом, то при расчете НДФЛ программа ошибочно предоставляет этот вычет всем сотрудникам и НДФЛ не рассчитывается |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – вычеты применяются к доходам сотрудников, у которых нет прав на вычеты |
|
Если сотруднику с вычетом начислили доход, выплачиваемый в 2025 году, а затем обновили программу, по такому работнику задваивается НДФЛ с аванса или зарплаты |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17, а для более ранних релизов патч EF_60019319_2 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года |
|
Если в межрасчетном документе планируемая дата выплаты раньше, чем дата выплаты зарплаты за предыдущий месяц, документ не проводится и появляется сообщение: Запись не верна! Значение поля «Дата получения дохода» не может быть пустым |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17, а для более ранних релизов патч EF_60019319_2 |
Ошибка пустой даты получения дохода в межрасчетных документах в ЗУП 3.1 |
|
Если сотрудник увольняется после начисления аванса, то при расчете зарплаты за декабрь по уволенному сотруднику ошибочно сторнируется НДФЛ с аванса |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17, а для более ранних релизов патч EF_60019319_2 |
Ошибка в ЗУП 3.1 — при расчете зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ по уволенным сотрудникам |
|
При расчете НДФЛ в межрасчетном документе или проверочном документе начисления зарплаты появляется сообщение об ошибке: Получение элемента по индексу для значения не определено |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17, а для более ранних релизов патч EF_60019319_2 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ |
|
Неправильные суммы налога и КБК в Отражении удержанного НДФЛ |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильные суммы налога и КБК в Отражении удержанного НДФЛ |
|
Пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а только в пределах текущего месяца |
ЗУП 3.1.31.67/3.1.30.117 |
В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) |
|
Если вычет применился в документе Отпуск или Премия, затем при расчете аванса задваивается сумма налога |
ЗУП 3.1.31.66/3.1.30.116 |
Ошибка в ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – задваивается НДФЛ из-за вычетов |
|
В проверочном документе Начисление зарплаты и взносов ошибочно сторнируется налог с аванса по всем сотрудникам |
Патч EF_60019319_2 |
Ошибка в ЗУП 3.1 — во втором начислении зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ с аванса |
|
Если перешли на новые начисления оплат по среднему с долями РК и СН, а затем перевыбрали в документе Командировка новое начисление вместо старого, то доли РК и СН с оплаты командировки не рассчитываются |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – не выделяются доли РК и СН для командировки (исправлена) |
| При расчете зарплаты появляется строка только по НДФЛ со второго аванса. Налог с первого аванса «сидит» в строке с датой выплаты зарплаты за вторую половину месяца |
ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17, а для более ранних релизов патч EF_60019319_2 |
Ошибка в ЗУП 3.1 — если было 2 аванса, при расчете зарплаты НДФЛ с первого аванса не выделяется (исправлена) |
| Если имущественный вычет предоставляется задним числом в начала года, то при перерасчете НДФЛ с РК и СН вычет применяется только к доходам текущего месяца.
Ошибка возникает после установки патчей от 07.03.2025, размещенных на странице обновлений 1С:
|
ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66, а для более ранних релизов новая версия патча EF_60020849 ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за патча EF_60020849 не пересчитывается НДФЛ с РК и СН, если имущественный вычет предоставлен с начала года |
| При расчете НДФЛ на последних релизах ЗУП 3.1 может зависать программа. |
Патч EF_00_00720319 для релизов ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – зависает расчет НДФЛ (исправлена) |
| Если в документе Разовое начисление обнулить НДФЛ по одному сотруднику, а потом обнулить по следующему, корректировка налога первого сотрудника «слетает». |
Патч EF_60022556 |
Ошибка в ЗУП 3.1 – не сохраняются ручные правки по НДФЛ в Разовом начислении |
| По сотрудникам, у которых есть доходы по нескольким видам налоговых баз и по каждой базе применяются повышенные ставки налога, неверно заполняется сумма НДФЛ в ведомости. |
Патч EF_60023182 |
Ошибка в ЗУП 3.1.30.203 / 3.1.34.3 – в ведомостях задваивается удержанный НДФЛ |
Ошибки по НДФЛ – какие не исправлены
|
Описание ошибки |
Ссылка на статью |
| При проверке отчета 6-НДФЛ за год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35% | Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ |
| Ошибка при применении детских вычетов в документе Увольнение – ошибочно может не предоставляться детский вычет | Ошибка в ЗУП 3.1 — в документе Увольнение неправильно применяются вычеты по НДФЛ |
| После расчета документа Увольнение при последующем начислении зарплаты по уволенному сотруднику появляются лишние строки в документе Начисление зарплаты и взносов | Ошибка – лишние строки с НДФЛ в начислении зарплаты по уволенным после аванса |
| Если сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией в ИФНС и после этого предоставляется имущественный вычет, НДФЛ пересчитывается неверно. Вычет предоставляется по подразделениям до и после перевода, а вся сумма НДФЛ сторнируется по текущему подразделению сотрудника | Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно пересчитывается НДФЛ, если сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией в ИФНС |
| Некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно имущественный и социальный вычеты) и при этом у него есть районный коэффициент или северная надбавка.
Вычет по основной налоговой базе предоставляется больше, чем нужно, а по РК и СН меньше на ту же сумму |
Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК и СН два имущественных вычета |
| Если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы превысили 2,4 млн руб., неправильно заполняется 6-НДФЛ по обеим ИФНС | Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС |
| Если у сотрудника с имущественным вычетом если есть доход в следующем месяце, ему неправильно применяется имущественный вычет по НДФЛ при расчете зарплаты | Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильно применяется имущественный вычет при расчете зарплаты, если есть доход в следующем месяце |
| Если внести ручные исправления в сумму налога в документах Премия и Разовое начисление, очищается налоговая база для вычетов | Ошибка – в ЗУП 3.1.32.66 при ручной корректировке НДФЛ пропадает налоговая база для вычетов |
| При наличии сотрудников с доходом более 50 млн руб. неправильно заполняется 6-НДФЛ по ставке 20% | Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняются данные в 6-НДФЛ по ставке 20% |
| Налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц «переезжает» в предыдущий месяц. Потом этот налог попадает в стр. 170 6-НДФЛ | Ошибка в ЗУП 3.1 — сотрудники с вычетами попадают в стр. 170 6-НДФЛ |
| Неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС | Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС |
| Если сотруднику гражданину страны-участника ЕАЭС начисляются районные и северные надбавки, НДФЛ с этих доходов не выделяется на отдельный КБК | Ошибка в ЗУП 3.1 – для граждан ЕАЭС НДФЛ с РК и СН не выделяется на отдельный КБК |
| Если в межрасчетном документе два и более раза перевыбрать сотрудников в одной и той же строке, программа рассчитает по ним лишний НДФЛ и сделает ненужные записи в регистрах | Ошибка в ЗУП 3.1 – лишний НДФЛ в документах Премия, Материальная помощь и Разовое начисление |
| При заполнении Отражения удержанного НДФЛ налог с районных коэффициентов и северных надбавок по льготным нерезидентам отражается на отдельных КБК для РК и СН | Ошибка в ЗУП 3.1 – НДФЛ льготного нерезидента с РК и СН попадает не на тот КБК в Отражении удержанного НДФЛ |
| При пересчете документа Увольнение сбрасываются ручные правки необлагаемых пределов дохода по НДФЛ и страховым взносам. Это может привести к ошибкам в расчетах | Ошибка в ЗУП 3.1 – слетают ручные правки для необлагаемых выплат при увольнении |
| Если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала года, в каждом последующем документе Начисления зарплаты и взносов ошибочно происходит повторный пересчет НДФЛ | Ошибка в ЗУП 3.1 — после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты |
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Добрый день, каким патчем исправлена эта ошибка «Ошибка в ЗУП 3.1 — при расчете зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ по уволенным сотрудникам – исправлена патчем» — ?
Добрый день. Можно перейти по ссылке в статью и более подробнее познакомиться с самой ошибкой и способами исправления. В данном случае для исправления этой ошибки выпустили патч EF_60019319.
спасибо, что собрали в одной статье. очень удобно и понятно
Добрый день! В этой статье нет ошибок связанных с вычетом и авансом, они исправлены или просто не успели обновить?
Добрый день! О какой именно ошибки идет речь?
о которых рассказывали на семинаре от 23.01 с 1:39 примерно
Добрый день! Мы тоже выявили ошибку с вычетами в авансе. У сотрудницы стандартный вычет на второго ребенка инвалида в двойном размере (29 600 руб.), аванс 10 000 руб., ей ставит вычеты — 10 000 руб. НДФЛ соответственно — 0 руб. А оставшиеся 19 600 руб. раскидывает на других сотрудников, даже на тех, у кого никогда не было прав на эти вычеты.
Что-то подобное озвучивала Светлана Змиевская, только с имущественными вычетами.
Спасибо, что поделились! Попробуем протестировать такую ситуацию. Установка последних патчей помогает?
Отмена патча EF_60019319_2 устраняет одну проблему, однако это приводит к возникновению других сложностей.
Поделитесь, пожалуйста, к каким приводит? Протестируем вместе ситуацию 🙏
Странно, нам патч не помог. Помогает перерасчет сотрудника с неверным НДФЛ. Заполнили документ, увидели ошибку, установили патч, пересчитали сотрудника и подумали что помог патч, а помог именно перерасчет. Т.к. по другой организации где заполняли документ уже после установки патча, ошибка повторилась, воспроизводится она именно при заполнении документа.
Да, подписчики делились, что патч не помогает.Если документ Перерасчет ндфл помог — уже хорошо. Пусть так и остается сейчас в учете. Подождем новый релиз — посмотрим, что там будет.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли исправление ошибки если в документе премии (межрасчет) применяется старая шкала НДФЛ (доход до 5млн — 13%, свыше 5 млн — 15%)
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз. Смоделировала на релизе 3.1.31.67 — программа верно рассчитала ндфл. Переход произошел по новой шкале 2,4 млн. Или у Вас какой -то особый статус у сотрудника?
Добрый день. У нас тоже релиз 3.1.31.67, но программа применяет старую шкалу по НДФЛ при начислении дивидендов. С суммы 10 000 000 считает 15%
Обратите внимание, для дивидендов шкала другая, не как для зарплаты, а из двух ставок 13% — до 2.4 млн и 15% — сверх 2.4 млн. Так что с 10 млн — действительно ставка должна быть 15%!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как исправить ошибку? Это ошибка в премии декабря, выплатили в начале января.
Здравствуйте! Задайте, пожалуйста, Ваш вопрос в Личном кабинете. Разберем Вашу ситуацию и вместе найдем решение.
Скажите, а почему нет ошибки формы 2-НДФЛ по сотрудникам?
Мы обновились 3.1.32.17, а доход в справке распределяется не верно.
В 15% должно же быть до 5 миллионов, а остальное дальше — в 18% и т.д.
А у нас у сотрудника премия почти вся легла в 15% почему-то.
Искала исправление этой ошибки, нигде не нашла. 🙁
Здравствуйте! Писала об этой ситуации 18 февраля обращение на ЛК 1С — сказали,что в следующем релизе будет реализовано.
А следующий релиз они обещают примерно когда, не знаете?
К сожалению, у нас нет информации по дате выхода релиза(
Обновились на 3.1.32.39, а ошибка по справке осталась(((
Мы словили ошибку на 3.1.32.39 когда у сотрудника два приема в разных ИФНС и превышение. Об это написали на ЛК — вопрос на выяснении. Еще есть проблема, когда превышение 15 и 18 % в один день. Но об этой ошибке разработчики тоже знают. Ждем исправления. Если у Вас другой случай — задайте, пожалуйста, вопрос в личном кабинете. Будем моделировать в демобазе вместе
Поскольку у нас премия, которая таки действительно в один день, а не кусочками, то, как я поняла, ошибка не исправлена и патча нет.
Да, 15 и 18 превышение в один день — ошибка сохраняется. Рекомендую написать на ЛК 1С обращение. Чем больше писем, тем выше приоритет исправления будет.
Добрый день, в документах «Разовое начисление» не проставляется НДФЛ пока не перевыберешь месяц или не проставишь дату выплаты , в чем может быть причина?
Здравствуйте! У меня в демо базе не воспроизвелась, описываемая Вами ситуация. Задайте, пожалуйста, вопрос в личном кабинете — проверим документ вместе!
Здравствуйте. Почему в 6-НДФЛ не попадает «детский» вычет, заведенный операцией учета НДФЛ? При этом справка о доходах формируется верно. До 31 декабря 2024 года все формировалось правильно.
Здравствуйте! Должно попадать. Если не получится разобраться — задайте пожалуйста, вопрос в личном кабинете. Вместе смоделируем на Вашем релизе промер и проверим, что не так с документом.
Добрый день! Мы ввели заявление на стандартный вычет на детей с начала года до начисления з/п за первую половину марта, при начислении з/п за первую половину марта вся сумма положенных вычетов встает в март месяц. Далее, при начислении з/п за целый месяц программа сторнирует вычеты с марта и ставит уже корректно на январь, февраль и март, суммы НДФЛ за первую и вторую половину месяца соответственно не корректные.
Как обойти эту ошибку? Сейчас у нас установлена версия 3.1.32.17, может необходимо обновить до последней версии или патчи установить?
Здравствуйте! Не рискну давать точные рекомендации не видя Ваш учет и ситуация в программе. Пожалуйста, задайте вопрос в личном кабинете — проверим все вместе и выберем решение. На последнем релизе многие ошибки исправлены — лучше обновиться.
Добрый день. У нас обновлена ЗУП до релиза 3.1.32.66. Не заполняет 6-НДФЛ за 1 кв 2025, и перестал заполнять за предыдущие периоды.
Здравствуйте! Проверьте налоговую регистрацию. Может быть поставили на удаление или изменили реквизиты. Если не получится разобраться, прошу задать вопрос в личном кабинете. Проверим учет вместе🙏