В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов в документе Операция учета НДФЛ не отражается в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям в качестве регистратора. Для исчисленного налога в качестве регистратора мы видим Операцию учета НДФЛ. При этом для дохода и удержанного НДФЛ документ-основание отражается без ошибки (Командировка, Отпуск и т. д.).
Для исправления ошибки выпущен патч EF_60024121. Если патч не загрузился автоматически, его можно подключить вручную – Исправления (патчи) в ЗУП 3.1.
Колонка Документ-основание была добавлена в документ Операция учета НДФЛ в релизах ЗУП 3.1.30.203 / 32.1.33.40 в июле 2025 года вместе с обработкой Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН (Налоги и взносы – Сервис).
Рассмотрим, как проявляется ошибка на примере переброски дохода и НДФЛ при использовании Типовой обработки ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230/3.1.34.40).
Производим переброску дохода и НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу. В документе Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также) добавлено поле Документ-основание, которое при использовании обработки заполняется автоматически на вкладках:
- Доходы
- Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов
- Удержано по всем ставкам
Это поле можно заполнять вручную при обычном использовании документа.
После проведения Операции учет НДФЛ сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) в разрезе видов налоговых баз и ожидаем увидеть все изменения по документу-основанию Отпуск. Но для исчисленного налога переброска с РКСН на основную налоговую базу отражается по документу Операция учета НДФЛ.
А доход и удержанный НДФЛ перебрасываются по документу-основанию Отпуск и собираются в одну строку по основной налоговой базе. Это затрудняет анализ НДФЛ.
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
После установки патча EF_60024121 нужно перепровести Операцию учета НДФЛ. Тогда все изменения регистрируются по документу-основанию, указанному на вкладках документа.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете