В ЗУП 3.1.31.58/ 3.1.30.108 есть ошибка – если вычет применился в документе Отпуск или Премия, затем при расчете аванса задваивается сумма налога.
Ошибка проявляется для работников с вычетами (стандартный, имущественный), кому до аванса начислили межрасчетный доход — Отпуск или Премию.
По таким сотрудникам при начислении аванса в документе Начисление за первую половину месяца формируется две строки с предоставленным вычетом – с плюсом и минусом. НДФЛ пересчитывается по двум категориям дохода – Оплата труда и Прочие денежные доходы от трудовой деятельности.
Самое неприятное проявление ошибки в том, что при записи регистр сумма НДФЛ по категории Оплата труда задваивается. В результате сумма к выплате сотруднику и удержанный налог в Ведомости определяются неправильно.
Ошибка исправлена в ЗУП 3.1.31.66/3.1.30.116.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
В релизах ЗУП 3.1.31.66/3.1.30.116 тоже есть проблемы с НДФЛ — Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года.
Если пока нет возможности обновиться, то исправить ошибку можно документом Операции учета НДФЛ – на вкладке Исчислено по 13% (30)% сторнировать лишнюю сумму НДФЛ.
Подробнее о способах исправления НДФЛ можно почитать в статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Добрый день.
Вы пишите что «Ошибка исправлена в ЗУП 3.1.31.66/3.1.30.116», однако если вычет уже был предоставлен в межрасчетных документах(отпусках, премиях) до обновления, то ошибка так и останется(проверено на 3.1.30.117).
Перепроведение межрасчетных документов не помогает, надо либо руками в документе заполнить поле Налоговую база в вычетах, либо пересчитать НДФЛ, либо обработкой. И потом пересчитывать НДФЛ в начислении зарплаты.
Нужно в РН «Предоставленные стандартные и социальных вычеты», сделать отбор по «Месяц налогового периода» и смотрите где пустой реквизит «Налоговая база», оттуда открываете регистратор и проставляете налоговую базу или пересчитываете.
Здравствуйте.
У нас версия обновлена Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.67), но ошибка тоже так и осталась. Задвоенный НДФЛ показывает в Подробном анализе НДФЛ. И в ведомости не правильно ставит удержанный НДФЛ и соответственно к выплате сумма меньше. Хотя в самом документе Начисление аванса за первую половину января 2025, исчисление налога цифра правильно стоит.
Здравствуйте!
Пожалуйста, задайте вопрос в личном кабинете. Приложите скриншоты- вместе проверим учет и попробуем разобраться в чем дело🌸
Ошибка осталась в 3.1.30.117 Этот релиз мы поставили перед начислением аванса за январь. До этого стоял 3.1.30.108.
Начислили аванс за январь, НДФЛ задвоился у сотрудников с вычетами. Для выплаты аванса и уплаты НДФЛ сделали Перерасчет НДФЛ. Перед начисление зарплаты распровели его. Сделали Начисление зарплаты и взносов за январь. Даже если сделать Перерасчет НДФЛ в регистрах взаиморасчетов сумма НДФЛ остается задвоенная. Как теперь исправлять???
Приложение Dubli-NDFL.docx
Ответ разработчиков 1С (в файле со скринами):
Начиная с релизов 3.1.30.108 (3.1.31.58) в табличной части вычетов к налогам начиная с 2025 года заполняется новый реквизит – «Налоговая база» (Основная / База РК СН СВО / База по имуществу (включая особые подарки) и ценным бумагам)
Если обновление конфигурации выполнено после расчета декабрьских начислений с планируемой датой выплаты в 2025 году, то в табличной части вычетов к налогам останется незаполненной налоговая база.
Предлагается пересчитать такие документы или заполнить эти поля вручную. Проверить заполненность этого измерения можно в регистрах накопления предоставленных вычетов
(e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ).
Для того, чтобы заполнить реквизит «Налоговая база», в программе можно выполнить следующие действия:
1. Найти и проанализировать записи регистра накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» с месяцем налогового периода в 2025 году, у которых не заполнено поле «Налоговая база».
Открыть регистр накопления Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
Далее нажать «Еще»- настроить список:
Необходимо установить отбор:
Месяц налогового периода «Больше или равно» январь 2025г.
Налоговая база «Равно» пустое значение (ничего не заполнять).
2. После отбора всех нужных записей необходимо зайти в документы-регистраторы и пересчитать НФДЛ в них (контролируя неизменность числовых зачений) или внести изменения в табличную часть с вычетами вручную следующим образом:
Если пересчет документов невозможен по различным причинам, а ручное заполнение категории слишком трудозатратно, можно воспользоваться встроенной обработкой «Групповое изменение реквизитов» (раздел «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных»):
1. В поле «Изменять» выбрать вид документа;
2. Настроить отбор;
3. Установить отбор;
4. Убедиться, что отобраны только нужные документы.
После этого нажать «ОК», перейти на вкладку «Примененные вычеты», для реквизита «Налоговая база» установить значение той налоговой базы, к которой относится категория дохода, по которой был рассчитан налог (например, «Оплата труда (основная налоговая база)»), и нажать «Изменить реквизиты».
Далее можно зайти в регистр накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» и убедиться, что реквизит установлен.
После выполнения вышеуказанных действий при расчете НДФЛ не будут возникать пересортица сумм вычетов, дублирование сумм налога в отчетах и некоторые другие проблемы.