Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса

В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если заявление на имущественный или социальный вычет ввести после расчета и выплаты аванса, дальше начинает неверно рассчитываться НДФЛ.

Суть ошибки

Это программная ошибка, она исправлена для релизов 3.1.30.152/3.1.32.39 — выпущен патч EF_60020849.

Суть ошибки — если имущественный или социальный вычет предоставляется сотруднику после выплаты аванса и доходы работника с начала года перекрывают сумму вычета, НДФЛ с окончательной зарплаты за месяц рассчитывается неверно.

Сумма налога расходится в БУ и в учете НДФЛ.

Ошибку можно выявить с помощью проверок НДФЛ перед выплатой зарплаты:

• Донастроенный Универсальный отчет от Бухэксперт для сверки БУ с учетом НДФЛ.
• Донастроенный отчет Анализ НДФЛ от Бухэксперт.
• «Технический» документ Перерасчет НДФЛ.

Проблема со взаиморасчетами после исправления ошибки патчем

Если после установки патча пересчитать сотрудника в Начислении зарплаты и взносов, вычеты и НДФЛ рассчитаются правильно, но не заполнится вкладка Корректировки выплаты. В результате излишне удержанный налог не полностью отразится в учете взаиморасчетов с сотрудником – есть риск переплатить! 

Решение – вручную поправить сумму излишне удержанного на вкладке Корректировки выплаты.

См. также:

• Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: подготовка к первой отчетности
• Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году
• 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email