Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников»

Последнее изменение: 07.04.2023

В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте.

Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36.

Как проявляется

Если при расчете аванса был зачтен налог, он повторно зачитывается при расчете окончательной зарплаты. В результате сумма зачтенного налога больше исчисленного НДФЛ.

Как обнаружить

В отчете Анализ НДФЛ по месяцам включить отображение поля Осталось удержать и поставить для группировки Сотрудник отбор по 2 условиям:

  • Осталось удержать < 0
  • Зачтено > 0

Что делать

Установить патч EF_20173784. Если такой возможности нет, можно вернуться в Начисление за первую половину месяца и обнулить там сумму зачета вручную.

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Уменьшать зачет налога в Начислении зарплаты и взносов нельзя – «поедут» взаиморасчеты с сотрудников и проводки.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Похожие публикации

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ Как проявляется Выплата отпускных – 02.02.2023, зарплаты за январь – 03.02.2023. Вычет за февраль будет ошибочно предоставлен 2 раза: В…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными категориями Как проявляется Неверно рассчитывается НДФЛ по итогам месяца в Начислении зарплаты и взносов: Налог с аванса выводится одной строкой по…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса Суть ошибки Это программная ошибка - ее нет среди опубликованных ошибок, но разработчики обещают исправить ошибку до конца 2023 года.…
  4. Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (9)

  1. Добрый день. А где посмотреть как исправить ошибку по патенту за декабрь? К авансу применился патент, а к зп уже не должен применяться, так как зп выдали в январе. Но считает программа ндфл неправильно.

    1. Здравствуйте!

      Чтобы обойти ошибку потребуется скорректировать сумму зачета НДФЛ в начислении зарплаты — указать сумму к зачету, равную НДФЛ с аванса

      1. Зато теперь в регистре появился зачет и за январь 2023г. Справка 2-НДФЛ за 2023 формируется неверно. И вопрос задавала здесь. Очень много ошибок ((

        2

  2. Я удалила НДФЛ по патенту в начисление за первую половину месяца и все регистры выполняет без ошибок. Если удалять в начислении зарплаты и взносов, то в полном своде по зарплате появляется НДФЛ удержанный по иностранцу, чего не должно быть.

    1

    1. Здравствуйте!

      Спасибо, Вы правы. Хоть в описании ошибки 20173784 ничего не сказано о патентниках, видимо при ее исправлении скорректировали и этот алгоритм. Это есть в описании к патчу. Информацию о патче добавили в статью.

  4. Здравствуйте!

    Обратите внимание! В Комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству. Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете.

    Задайте вопрос в ЛК — приложите скрины, какая именно у вас проблема в 1С Бухгалтерия.
    Что делаете и что не получается.

Добавить комментарий