В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью — а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете. А первую исправили наполовину. Зачет НДФЛ теперь учитывается в сумме к выплате аванса, но НДФЛ в ведомость на аванс попадает неправильно. Это происходит, если аванс выплачивается в том же месяце, в котором выполнили пересчет НДФЛ. Тогда налог в ведомости ошибочно не уменьшается на сумму зачтенного НДФЛ.
Варианты действий
Зачесть – уменьшить налог в Ведомости на ближайшую выплату:
- Зачет возможен только в пределах одного календарного года.
Вернуть – документом Возврат НДФЛ:
- по заявлению сотрудника;
- только в безналичном порядке.
Подробнее Отрицательный исчисленный НДФЛ
Ошибка при зачете налога
Зачет будет выполнен автоматически только в ближайшей ведомости на выплату зарплаты, в ведомость на аванс зачеты не попадают:
- Сумма к выплате не увеличивается на зачтенный НДФЛ.
- НДФЛ к перечислению заполняется в большей сумме, не учитывается зачет налога.
Это программная ошибка - Ошибка 50014389. Пока она не исправлена, если нужно зачесть налог при выплате аванса, потребуется ручная корректировка Суммы к выплате и колонки НДФЛ к перечислению в ведомости.
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
Ошибка при возврате налога
Возвраты НДФЛ не попадают в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете:
- Сумма возврата не будет учтена при заполнении Уведомления об исчисленных налогах и взносах.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Спасибо за информацию. Буду внимательно проверять НДФЛ.
Какая классная статья! С аванса 25 января билась с возвратами в зуп и бухгалтерии. Даже к вашим специалистам обращалась. С Еленой Пьянковой бились. Теперь эта статья уже легла на полученные (выстраданные ) знания. Поняла, что сделанное вручную правильно (пока). Спасибо вам огромное. Знания систематизируются.