Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)

Появилась возможность списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ФНС. Для этого в документе Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операции учета НДФЛ) добавлена вкладка Передано в налоговый орган.

Документ заполняем вручную. Основные нюансы заполнения:

  • Дата операции – дата отправки 6-НДФЛ в налоговую.
  • Год – календарный год, за который был сформирован переданный отчет 6-НДФЛ.

В табличной части вручную добавляется строка с неудержанной суммой налога:

В результате проведения документа Операция учета НДФЛ неудержанный налог списывается:

  • В учете по НДФЛ. Это можно увидеть, например, в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) – появляется колонка Передано на взыскание.
  • В учете по взаиморасчетам. Это можно проверить, например, по Расчетному листку (Зарплата – Отчеты по зарплате) – закрывается задолженность за работником и списанный налог выводится в графе Справочно.

См. отрывок из Поддерживающего семинара ЗУП за январь—феврваль 2022

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий