Документом Начисление прочих доходов (Зарплата – Начисления прочих доходов) зарегистрированы доходы и начислен НДФЛ стороннему физическому лицу. При проведении документа НДФЛ удерживается автоматически и почему-то нельзя указать, что НДФЛ не удержан, хотя нам так требуется. Как можно настроить, чтобы НДФЛ при проведении Начисления прочих доходов не удерживался?
В версии ЗУП ПРОФ нет возможности управлять моментом удержаний НДФЛ при проведении документа Начисление прочих доходов, налог считается исчисленным и удержанным. Поэтому, если требуется исчислить, но не удерживать НДФЛ с доходов стороннему физическому лицу, то следует воспользоваться документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ), внеся данные на вкладках Доходы и Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов.
В версии ЗУП КОРП в документе Начисление прочих доходов можно указать, что рассчитанная в документе сумма дохода будет выплачиваться специальной Ведомостью. Соответственно только в момент выплаты дохода произойдет удержание НДФЛ.
Подробнее — Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП)
При использовании документа Операция учета НДФЛ следует помнить, что для регистрации данных для отчетности по взносам, информацию следует внести с помощью документа Операция учета взносов (Налоги и взносы — Операции учета взносов).
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо! Публикация помогла быстро разобраться с аналогичным вопросом.
Спасибо!!!
Сложный вопрос изложен очень доступно.
Хотелось бы побольше таких кейсов, так как они очень помогают в практической работе