По сотруднику внесен Акт приемки выполненных работ (Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) — Акт приемки выполненных работ). В нем применен вычет 403, который используется для документально подтвержденных расходов. Однако выяснилось, что вычет был применен ошибочно и сумму нужно убрать.
Как это сделать в ЗУП 3?
Для Акта приемки выполненных работ не предусмотрена возможность создания документа-исправления. Однако исправить ситуацию можно одним из двух способов:
- Если возможно, то обнулить в исходном Акте сумму вычета.Пересчитать Начисление по договорам (Зарплата – Начисление по договорам (в т.ч. авторским)) или Начисление зарплаты и взносов.
- Если исходный Акт изменять нельзя, то для корректировки данных можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ).В нем на вкладке Доходы создать две строки:
- в первой — сторнировать доход и вычет,
- во второй — отразить доход заново.
Так делать приходится потому что программа не позволит провести документа с незаполненной суммой дохода.
Для пересчета НДФЛ можно воспользоваться документом Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ). Он не только отразит доначисление НДФЛ, но и отразит задолженность за сотрудником на сумму НДФЛ.
Пример заполнения документа Операция учета НДФЛ:
На вкладке Доходы указывается:
- дата получения дохода — 31.10.2020
- код дохода – 2010
- код вычета — 403
- сумма дохода — 10 000 руб.
- ошибочная сумма вычета – 3 000 руб.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете