В ЗУП 3.1 имеется ошибка – возвраты НДФЛ до 22 числа уменьшают удержанный налог по второму сроку уплаты за месяц, а не по первому.
Способ обхода – временно распровести ведомости с 23 числа до конца месяца.
НО! Во втором уведомлении за месяц все равно придется вручную поправить срок уплаты налога.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, исправлена эта ошибка с возвратами в уведомлении?
Здравствуйте! Нет, ошибка на сегодняшний день не исправлена
Мила, подскажите, пожалуйста, у нас возврат был 10 числа 507, в уведомлении 1103226 по 22 число в 6-НДФЛ 1103733, стр.030 возврат 507. Получается правильно заполнено?
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ .
04.09 был перерасчет отпускных июня в связи с увольнением сотрудника.
Сотрудник добровольно внёс сумму переплаты отпускных, включая НДФЛ, 04.09, в связи с чем 07.09 ему был вовращен НЛФЛ, отраженный операцией Возврат НДФЛ.
При формировании документа Отражение удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 сентября НДФЛ уменьшает сумму удержанного НДФЛ от 02.09, а за период с 23 по 30 — отражается к удержанию со датой удержания 02.09 и сроков уплаты 30.09.
Такое поведение программы правильное?
Здравствуйте!
04.09 был перерасчет отпускных июня в связи с увольнением сотрудника.
Сотрудник добровольно внёс сумму переплаты отпускных, включая НДФЛ, 04.09, в связи с чем 07.09 ему был вовращен НЛФЛ, отраженный операцией Возврат НДФЛ.
При формировании документа Отражение удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 сентября НДФЛ уменьшает сумму удержанного НДФЛ от 02.09, а за период с 23 по 30 — отражается к удержанию со датой удержания 02.09 и сроков уплаты 30.09.
Такое поведение программы правильное?
Здравствуйте! Дважды возврат точно не должен учитываться при заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ. Рекомендую наш чек лист: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .