Почему при формировании отчета 2-НДФЛ программа пишет, что «по …/… ОКТМО/КПП не зарегистрированы доходы» и отчет не формируется, хотя НДФЛ в документах исчислялся и удерживался?
Причина в том, что по регистрам накопления, в которых учитывается доход для НДФЛ и сам НДФЛ, прошли записи, в которых не была заполнена колонка Регистрация, то есть не были определены сведения налогового органа, по которым учитывается доход и НДФЛ. В данном случае речь идет о регистрах:
- Учет доходов для исчисления НДФЛ;
- Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
- Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Такое может произойти, если:
- сведения о регистрации в налоговом органе (справочник Сотрудники) были заданы уже после проведения документов, в которых исчислялся и удерживался НДФЛ;
- не с той даты заданы сведения о регистрации в ИФНС (например, в поле Сведения о регистрации действуют с указана дата 01.01.2017, хотя учет ведется с 01.01.2016).
В этой ситуации следует исправить дату в настройках регистрации, после чего перепровести все документы, в которых регистрировался исчисленный НДФЛ (в основном это документы, в которых что-то начислялось и сразу исчислялся НДФЛ), а также удержанный и перечисленный НДФЛ (в основном это Ведомости …). После этого документ 2 НДФЛ для передачи в ИФНС заполнится:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо