Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения

В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату, не попадает в Ведомость.

Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 50013937. При заполнении Ведомости на выплату возвращаемого НДФЛ не учитывается сумма налога к возврату по ставке 15%. Проблема в регистре Зарплата к выплате, на основе которого заполняются Ведомости. При проведении документа Возврат НДФЛ в регистр записывается только сумма НДФЛ до превышения, а налог к возврату по ставке 15% не учитывается.

Пока ошибка не исправлена, обойти ее можно, скорректировав записи регистра накопления Зарплата к выплате документом Перенос данных (Администрирование – Переносы данных). Разберем способ обхода ошибки на примере.

По сотруднику Булатову И.В. оформлен возврат НДФЛ. Общая сумма налога к возврату 2 800 руб., в том числе:

• по ставке 13% — 1 300 руб.
• по ставке 15% – 1 500 руб.

Однако при проведении документа Возврат НДФЛ в регистре Зарплата к выплате приходная запись формируется не на всю сумму возвращаемого налога (2 800 руб.), а только на НДФЛ по ставке 13% (1 300 руб.).

При заполнении Ведомости на выплату возвращаемого налога, в документ также попадает только сумма НДФЛ к возврату с доходов до превышения 5 млн. руб.

Создадим документ Перенос данных и по кнопке Настройка состава регистров выберем регистр накопления Зарплата к выплате.

Добавим строку в регистре Зарплата к выплате и заполним ее по аналогии с движениями по регистру, сформированными документом Возврат НДФЛ. Отличие будет только в реквизите Сумма к выплате – здесь укажем недостающие 1 500 руб.

Перезаполним Ведомость. После корректировки регистра Зарплата к выплате документом Перенос данных сумма возвращаемого НДФЛ к выплате заполняется верно (2 800 руб.).

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email