Перечисление НДФЛ: как составить общий реестр перечисления НДФЛ, если одной платежкой перечисляется НДФЛ из разных ведомостей, и как зарегистрировать перечисление НДФЛ по обособленным подразделениям?

Как составить общий реестр перечисленных сумм по НДФЛ, если НДФЛ перечислен одной платежкой, а выплата проведена несколькими ведомостями?

В подразделении зарплата выдается тремя способами: на карточку, на р/счет и из кассы, соответственно, образуется три вида документов выплаты. НДФЛ при этом перечисляется одним платежным поручением. Как распечатать единый реестр перечисления НДФЛ на всех сотрудников подразделения?

Печатная форма реестра на перечисление НДФЛ в программе формируется в разрезе реквизитов платежного документа на перечисление НДФЛ. Таким образом, чтобы получить общий печатный реестр по перечислению НДФЛ никаких дополнительных действий не требуется, достаточно обеспечить точное совпадение реквизитов платежки на перечисление НДФЛ, которые Вы указываете в ведомостях на выплату зарплаты:

Вызвать на печать форму реестра можно из любой из ведомостей по кнопке Печать – Реестр перечисленных сумм НДФЛ.

Как зарегистрировать перечисление НДФЛ по обособленным подразделениям?

Выплата зарплаты всем сотрудникам организации, в том числе сотрудникам обособленных подразделений, регистрируется одной общей ведомостью. НДФЛ за сотрудников обособленных подразделений перечисляется отдельными платежками. Как заполнить в ведомости номер платежного поручения на перечисление НДФЛ?

Рекомендуется выплату зарплаты сотрудникам обособленных подразделений регистрировать отдельными ведомостями.

Для этого необходимо сбросить флажок Расчет и выплата зарплаты выполняется в целом по организации в настройках расчета зарплаты:

Тогда в ведомости будет доступно поле Подразделение, в котором можно указать подразделение для отбора сотрудников при автоматическом заполнении документа:

При вводе отдельной ведомости по каждому обособленному подразделению,  в каждой ведомости можно будет указать реквизиты платежки на перечисление НДФЛ именно по этому обособленному подразделению.

Если разделение ведомостей по каким-то причинам невозможно, то в форме Ведомости необходимо сбросить флажок Налог перечислен вместе с зарплатой:

Перечисление НДФЛ зарегистрировать с помощью нескольких документов Перечисление НДФЛ в бюджет, в каждом из которых указать соответствующую регистрацию в налоговом органе и сумму налога.

Подробный ответ — см. в видео:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email