Организация начисляла и выплачивала в течение месяца отпускные, больничные, командировочные. В документах разные даты выплаты. При выплате флажок Налог перечислен вместе с зарплатой снимался.
В конце месяца начисляется и выплачивается зарплата. Организация планирует весь накопившийся НДФЛ (в т.ч. с отпускных, больничных) перечислить одной платежкой. При создании документа Перечисление НДФЛ в бюджет нет детализации по физическим лицам. Как в этом случае оформить перечисление НДФЛ в бюджет?
Для отслеживания дат и сумм к перечислению по НДФЛ можно использовать отчет Контроль сроков уплаты НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Контроль сроков уплаты НДФЛ):
Так как при регистрации выплат снимался флажок Налог перечислен вместе с зарплатой, то следует воспользоваться документом Перечисление НДФЛ в бюджет. В текущих версиях 1С:ЗУП 3 в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указывается сумма к перечислению и затем при проведении документа она автоматически распределяется на основании информации об удержанном, но еще не перечисленном НДФЛ.
В будущих версия 1С:ЗУП 3 планируется, что появится возможность указывать за какого конкретно сотрудника производится перечисление налога. Если сейчас требуется указать конкретного сотрудника, за которого перечисляется НДФЛ, то следует воспользоваться документом Перенос данных (Администрирование – См. также – Переносы данных – Перенос данных) и внести информацию непосредственно в регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ по виду движения Расход.
Подробный ответ — см. в видео:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Спасибо
Благодарю за полезную информацию