В 2018 году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03. Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись в регистре. Контрагент оказался ненадежный, поэтому к вычету НДС не принимаем. Как убрать запись из регистра?
Если принято решение не принимать входящий НДС к вычету, то необходимо воспользоваться документом Списание НДС, который доступен из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Списание НДС.
Подробнее Как в программе 1С списать НДС по списанной кредиторской задолженности?
Если списание НДС в бухгалтерском учете уже произвели документом Операция, введенная вручную, при этом период закрыт для редактирования и документ удалить из базы нельзя, то отдельно нужно внести запись в регистр подсистемы НДС.
В документе Операция, введенная вручную (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную) создайте запись в регистр НДС предъявленный.
Для этого по кнопке Еще из шапки документа выберите для редактирования данный регистр накопления, как показано на рисунке.
На вкладке НДС предъявленный по кнопке Добавить внесите запись в регистр:
- Вид движения – Приход;
- Сумма без НДС и НДС – суммы с минусом т.к. надо отразить списание налога из регистра.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете