Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС?

В 2018 году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03. Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись в регистре. Контрагент оказался ненадежный, поэтому к вычету НДС не принимаем. Как убрать запись из регистра?

Если принято решение не принимать входящий НДС к вычету, то необходимо воспользоваться документом Списание НДС, который доступен из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Списание НДС.

Подробнее Как в программе 1С списать НДС по списанной кредиторской задолженности?

Если списание НДС в бухгалтерском учете уже произвели документом Операция, введенная вручную, при этом период закрыт для редактирования и документ удалить из базы нельзя, то отдельно нужно внести запись в регистр подсистемы НДС.

В документе Операция, введенная вручную (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную) создайте запись в регистр НДС предъявленный.

Для этого по кнопке Еще из шапки документа выберите для редактирования данный регистр накопления, как показано на рисунке.

На вкладке НДС предъявленный по кнопке Добавить внесите запись в регистр:

• Вид движения – Приход;
• Сумма без НДС и НДС – суммы с минусом т.к. надо отразить списание налога из регистра.

См. также:

• Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
• Регистр НДС предъявленный
• [22.07.2019 запись] Отчетность за 2 квартал 2019 г. в 1С. НДС

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email