Запись эфира

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера.
Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок шестеренки в нижнем правом углу плеера и выберите нужную скорость.

!!!Скачать таблицы для сверки декларации по НДС можно в статье  Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация: пункт Свод данных с проверкой здесь >>

О чем был семинар

Декларация по НДС за 3 квартал 2024 в 1С

Сервис сверки с контрагентами 1С:Сверка 2.0

Механизмы проверки декларации в 1С

Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, декларация

Анализ учета по НДС

Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и реализации

Анализ субконто в разрезе контрагентов и договоров

Экспресс-проверка ведения учета по НДС

Ответы на вопросы со страницы эфира

Полезные ссылки к семинару

Декларация НДС

Прослеживаемость импортных товаров

НДС-отчетность

Сверка с контрагентами 1С:СВЕРКА 2.0

Проверка декларации по НДС в 1С

Статусы счетов-фактур в журналах в 1С

Анализ субконто контрагенты и договоры в 1С

Программа семинара

Подача декларации по НДС является важной частью бухгалтерской работы, требующей точности и внимания к деталям. С учетом изменений в налоговом законодательстве в 2024 году, бухгалтерам необходимо быть особенно внимательными при заполнении отчета в программе 1С.

Перед закрытием 3-го квартала убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и информация (да-да – оригиналы счетов-фактур никто не отменял). А программа обновлена с учетом всех изменений законодательства.

Следуя нашему пошаговому руководству, вы сможете эффективно и точно выполнить все необходимые расчеты и подать безошибочную декларацию в срок. Не упустите возможность повысить свою профессиональную компетенцию и уверенность в работе с НДС в 1С:Бухгалтерия.

НДС за 3 квартал: декларируйте легко и просто с 1С!

Для кого этот эфир

  • Главный бухгалтер
  • Заместитель главного бухгалтера
  • Бухгалтер‑универсал
  • Бухгалтер на участке
  • Консультант по 1С
  • Механизмы проверки декларации в 1С
  • Тройная проверка декларации по НДС – БУ, НУ по НДС, декларация
    • Начисленный к уплате НДС
    • Принятый к вычету НДС
  • Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и реализации – что значат и зачем нужны
    • Статус Не требуется
    • Статус Отсутствует
    • Статус Не проведен
  • Анализ субконто в разрезе Контрагентов и Договоров
    • Как найти неточности в аналитике, которые влияют на НДС с авансов, и обезвредить их
  • Экспресс-проверка ведения учета по НДС – какие опции надо смотреть, какие можно пропустить
  • Анализ учета по НДС: куда нажать, чтобы поймать ошибки в регистрах НДС для верного заполнения книги покупок и книги продаж
  • Отгрузили товар на экспорт с НДС 0%. Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс и на реализацию?
  • Прослеживаемый товар не реализуем. Надо ли в таком случае заполнять графы 12-14 в счете-фактуре с 01.10.2024?
  • Поставщик прислал счет-фактуру на аванс с верной датой с опозданием. Как принять к вычету НДС с аванса выданного по опоздавшему счету-фактуре?
  • Оплату иностранному поставщику из дальнего зарубежья сделали через третье лицо – организацию из ЕАЭС. С ней заключили агентский договор. Надо ли с вознаграждения агенту платить НДС, как налоговый агент?
  • В 1С в Карточке организации заполнены телефон и эл. почта. Но в Статформе о перемещении товаров для ФТС эти данные автоматически не заполняются. Есть ли такая возможность в программе или заполнять вручную?
  • Памятка Обзор основных разъяснений контролеров по НДС
  • Чек-лист Закрытие месяца НДС в 1С

Отзывы участников

Комментарии закрыты.

Все комментарии (56)

  1. Поставщик прислал счет-фактуру на аванс с верной датой с опозданием.
    Например, если так. Аванс заплатили в сентябре, дата СФ на аванс сентябрьская, а получили мы его только в ноябре. Декларация по НДС уже сдана за 3 кв.
    Как принять к вычету НДС с аванса выданного по опоздавшему счету-фактуре? Можно ли это сделать или теряем вычет НДС?

    13

  2. Слышала краем уха про изменения в бланке СФ с 01.10.2024.
    Прослеживаемый товар мы не продаем — только обычный на внутреннем рынке.
    Надо ли в таком случае заполнять графы 12-14 в счете-фактуре с 01.10.2024?

    11

    1. Уважаемая Мария, ответ на свой вопрос Вы найдете в новой Редакции Постановления 1137

  3. Интересная картина… В 1С в Карточке организации заполнены телефон и эл. почта. Но в Статистической форме о перемещении товаров в ЕАЭС для ФТС эти данные автоматически не заполняются. Есть ли такая возможность в программе или заполнять вручную?

    10

  4. Возникли сложности с переводом платежей иностранцу за товары.
    Поэтому оплату иностранному поставщику из дальнего зарубежья сделали через третье лицо – организацию из ЕАЭС.
    С ней заключили агентский договор. Надо ли с вознаграждения агенту платить НДС, как налоговый агент?

    10

  5. Здравствуйте!

    Отгрузили товар на экспорт с НДС 0% в дальнее зарубежье и в ЕАЭС. От покупателей получена предоплата.
    Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс и на реализацию?
    Автоматизирован ли процесс в 1С?

    10

  6. Добрый день! Есть НДС, принятый к вычету с выданных контрагенту в 2021-2022 г. авансов. Работы (отгрузка товаров) в счет авансов не выполнены. Организация заключается соглашение о переводе долга (смена дебитора, с нашего согласия), при этом ранее выданные авансы считаются авансами по новому договору с новым контрагентом. Нужно ли по факту заключения соглашения восстанавливать НДС и заново принимать к вычету?

    4

    1. По этому вопросу есть 2 подхода:
      1. Вариант, на котором настаивают налоговики.
      В периоде подписания соглашения надо восстановить НДС (п. 3 ст. 170 НК РФ).

      По поводу НДС по СФ, выставленному новым дебитором, есть также 2 варианта:
      • Можно принять к вычету (Письмо Минфина РФ от 04.09.2018 N 03-07-11/62917)
      • Нельзя принять к вычету, т. к. отсутствует платежный документ (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ)

      2. Вариант, который поддерживается судами.
      Восстанавливать НДС при переводе долга не надо.
      Так как был перечислен аванс, и вы правомерно приняли его к вычету, восстановить НДС надо будет только в периоде принятия к учету товаров (работ, услуг) от нового контрагента — когда выполняются условия пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ.
      В этом случае в 1С документ Корректировка долга и восстановление НДС оформите по мере зачета аванса с новым поставщиком.

      Материал по теме
      Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С?

      5

      1. Добрый день! А если за время существования договора с новым контрагентом первый поставщик будет исключен из ЕГРЮЛ — насколько корректно восстановление НДС по счетам-фактурам полученным (на аванс) исключенного из ЕГРЮЛ контрагента (по недостоверности, ликвидации пр.) в текущих декларациях по НДС при принятии на учет товаров (работ) в счет аванса?

        1. Как правило, в таких ситуациях выбирают наименее рискованный вариант. Поэтому на ваше усмотрение.
          Можно дополнительно с аудиторами проконсультироваться, если суммы существенные для вас. И склоняетесь к более рискованному варианту.

          При исключении из ЕГРЮЛ. Здесь опять противоположные позиции.
          -Надо восстановить (пп. 3 п. 3 ст. 170, п. 1 ст. 172 НК РФ, п. 8.2 Письмо ФНС от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026@, Письмо Минфина от 28.01.2020 № 03-07-11/5018).

          -Не надо восстанавливать (п. 3 ст. 170 НК РФ, Письмо ФНС от 16.04.2018 № СД-4-3/7167@, Решение ВАС от 23.10.2006 № 10652/06).

          4

  7. Добрый день
    Организация перевыставляет коммунальные услуги как возмещение (без НДС)
    Нужно ли при наличии таких операций вести раздельный учет по НДС?

    3

    1. Что касается НДС при возмещении коммуналки без НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, Письмо Минфина от 31.12.2008 N 03-07-11/392, Письмо ФНС от 04.02.2010 N ШС-22-3/86@:
      -арендодатель не является поставщиком коммунальных услуг, поэтому реализации не возникает, НДС не начисляется, счет-фактура арендатору не выставляется;
      -обязанности вести раздельный учет НДС нет, т. к. операция не относится к необлагаемым по НК РФ;
      -вычет НДС применяется только в части, которая относится к собственному потреблению.

      Пригодится
      Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

      4

  8. Здравствуйте. Не могли бы продемонстрировать пример заполнения реестра подтверждающих документов при наличии льготируемого дохода в виде процентов по договору займа и пример заполнения реестра подтверждающих документов по нулевой ставке НДС по услугам автомобильного транспорта и ему сопутствующих на экспорт код реестра 1155113?

    1

    1. По займам посмотрите, пожалуйста,
      Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
      Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных?

      Что касается реестра 1155113. По нему есть нюанс
      Ошибка при выгрузке Реестр по НДС: КНД 1155113 по услугам с НДС 0% в ЕАЭС в 1С
      До ФНС эту информацию донесли. Но официального комментария пока не видела.
      Появится — обязательно сообщим.
      Пригодится
      Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С

      5

  9. Добрый день
    Можно ли как то поподробней осветить тему Раздельного учета: при каких операциях возникает (это не всегда очевидно), как считаются расходы для порога 5 %, как считаются доходы при разделении общего НДС, если порог > 5% (например при займах)?

    1

  10. Добрый день!
    Оказали услугу контрагенту из ЕАЭС. Местом реализации является Казахстан. Счет-фактуру не выписали, т.к. услуга не является объектом обложения НДС.
    Вопрос: 1) Каким документом провести оказание услуги? Во всех документах есть ставка НДС и если не выписана счет-фактура, то в Экспресс-анализе появляется ошибка.
    2) В Разделе 7 Декларации заполняем строки 1 и 2. Нужно сразу после сдачи декларации предать в налоговую Реестр или ждать требование?
    Код операции в р. 7 1010812.

    1

    1. 1. Реализацию услуг отражайте в обычном порядке документом Реализация (акт, накладная, УПД), укажите ставку НДС — Без НДС.
      Пример
      Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

      Если ведется раздельный учет НДС, нужно выполнить дополнительные настройки
      Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

      2. Реестр нужно представить в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о представлении пояснений (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 88 НК РФ).
      Реестр заполняется автоматически, если включен раздельный учет НДС
      Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

      3

      1. Раздельного учета нет. Получается, что ошибку в экспресс-анализе игнорируем.

        Мария, спасибо!

        1. Да, если разовые операции Без НДС. Все понятно по заполнению раздела 7 и его проще вручную заполнять, раздельный учет НДС не включаем в 1С.
          В таком случае программа не все может идентифицировать.
          В Экспресс-проверке как раз не только ошибки, а и предупреждения. Когда мы сами анализируем и понимаем, это не ошибка. Это особенность нашего учета.

          3

        2. Приложите еще скрин, какая ошибка в Экспресс-проверке. Разверните по + максимально описание.
          И еще документ Реализация тоже в скрине. Чтобы было видно, как заполнен и выписан СФ или нет внизу.

            1. Да, это сообщение как раз говорит о том, что раз есть реализация Без НДС, то включите Раздельный учет НДС.
              А мы знаем, что не всегда его надо включать ) Поэтому это не ошибка, а предупреждение.

              2

              1. Мария!
                Спасибо Вам огромное за внимание к моему вопросу и подробный ответ!!!
                Теперь уверенно сдам декларацию!
                Удачи Вам завтра на вебинаре! Буду слушать Вас!!!

                1

                1. Договорились! 🌹🌹🌹

                  2

  11. С 1 октября 2024 г. вступила в силу новая редакция печатной формы счет-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость. Для строки 5а «Документ об отгрузке»: к номеру и дате добавилось наименование документа.
    В электронном документе, наименование выводится по следующим правилам:
    — Товарная накладная — если в документе реализации есть товары.
    — Акт — если в документе реализации только услуги/работы.
    — Для УПД в ФНС 820@ формате заполняется «Универсальный передаточный документ».
    — Для УПД в ФНС 970 @ формате заполняется «тот же», номер и дата не указываются согласно Приказа ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970.
    На бумажном носителе, строку 5а «Документ об отгрузке» по таким же правилам наименование документа указывать?

    1

    1. Приложение

      Как выглядит бумажный УПД с 01.10.2024 для наглядности во вложении.
      Описания для УПД на бумаге, как для электронного формата 5.02, чтобы там речь шла про «тот же», не попадалось пока.
      Поэтому можно сделать вывод, что по аналогии с СФ заполняем т.е. указываем название документа.

      Будем наблюдать за комментариями чиновников по этой теме или появлением новой нормативки.

      6

    2. Правила следующие для заполнения СФ на бумажном носителе
      Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец

      Для электронного формата такие нюансы — в комментариях обсудили
      ФНС рассказала, что изменилось в новом формате счета-фактуры (УПД) с 2025
      Формат 5.02 обязателен с апреля 2025.

      Про УПД еще такое Письмо УФНС по г. Москве от 04.10.2024 № 16-18/118634@ вышло.
      Если кратко, официального бланка УПД нет. Он рекомендован Письмом ФНС.
      При изменении СФ, в УПД надо самостоятельно внести те же правки, что и в бланк СФ.

      6

  12. Добрый день, Как в 1С исправить записи в Регистрах НДС?

    1

    1. Задайте, пожалуйста, вопрос здесь
      Личный кабинет
      Необходимы уточнения и обмен скринами для полноценного комментария. Разберемся, что за регистр конкретно, какая проблема в нем т.к в зависимости от этого будет свое решение для каждого случая.

      Пригодится
      Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С

      5

  13. Добрый день! Получили от поставщика ТМЦ по УПД со статусом 1 датированным 27.09.24, при этом дата фатической приемки на склад в УПД указана 01.10.2024г. Верно ли мы понимаем, что для целей распределения входящего НДС этот документ должен попасть в документ Распределения НДС уже за 4 кв.24г. и НДС должен распределяться по пропорции 4 кв.24г. Спасибо!

    1

    1. Принять НДС к вычету по приобретенным товарам (работам, услугам) можно только при одновременном выполнении условий (п. 2 ст. 171 НК РФ, п. 1, п. 1.1 ст. 172 НК РФ):
      • товары (работы, услуги) предназначены для деятельности, облагаемой НДС
      • товары (работы, услуги) приняты к бухгалтерскому учету
      • счет-фактура или УПД от поставщика получены
      Если условия выполнены в 4 квартале, то и распределяется этот НДС по данным 4 кв. — такие выводы следуют из п. 4.1 ст. 170 НК РФ:
      «Пропорция…определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)…операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый период.»

      Здесь период точно не указан, но по смыслу выглядит так, что именно текущий. В вашем примере — 4 кв.

      В случае преднамеренного переноса вычета, сумму входного «распределяемого» НДС можно принять к вычету в течение трех лет с момента принятия на учет товаров (работ, услуг) пропорционально выручке за тот квартал, в котором эти товары (работы, услуги) приняты на учет (п. п. 4, 4.1 ст. 170, п. п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ).

      Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?

      4

  14. Подскажите, пожалуйста, как настроить Универсальный отчет для поиска ошибок в поступлениях денежных средств от иностранных покупателей со ставкой 0 %. Иногда ошибочно в поступлении ДС от иностранных покупателей указывается 20 %. Как можно отследить такие ошибки? Спасибо.

    1

  15. Добрый день. Сдаем в аренду помещения. При получении аванса с/ф не выписываем, а выписываем в конце месяца. При этом в с/ф заполняется строка 5 на оплату. Эта оплата отражается и в книге продаж и в Разделе 9. Это правильно? Или оплата должна отражаться только в счет-фактуре на аванс?

  16. Как Российской организации которая является налоговым агентом вести учет в 1С 8.3 ПРОФ и платить НДС, заполнить налоговую декларацию по НДС, книгу покупок и продаж при приобретении работ, услуг в электронном виде у иностранца который является Индивидуальным предпринимателем из Армении, стран ЕАЭС, выполнил работу, отправил ее в электронном виде по интернету с актом без НДС в 3 квартале 2024, а в 4 квартале Российская организация произвела оплату его работ. Код операции 1011720

  17. Как Российской организации которая является налоговым агентом вести учет в 1С 8.3 ПРОФ и платить НДС, заполнить налоговую декларацию по НДС, книгу покупок и продаж при приобретении работ, услуг в электронном виде у иностранца из Армении, стран ЕАЭС, если иностранец физическое лицо, без статуса ИП, выполнил работу, отправил ее в электронном виде по интернету с актом без НДС в 3 квартале 2024, а в 4 квартале Российская организация произвела оплату его работ. Код операции 1011720

    1. Налогоплательщиками по НДС являются только организации и индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 143 НК РФ). Поэтому при приобретении российской организацией услуг, оказываемых физическим лицом — гражданином иностранного государства, не являющимся ИП, в электронной форме с использованием интернет, НДС не удерживается и не уплачивается (Письмо Минфина от 06.03.2017 N 03-07-11/12532).
      Учет в программе 1С ведется по договорам ГПХ с физлицами.

      НДФЛ с зарубежных договорников ГПХ в 2024 году считаем по-старому

      4

  18. Добрый день. Получили материалы в октябре 2024. Поставщик предоставил УПД на бумаге в старом формате. При обращении к поставщику с просьбой переделать УПД, нам ответили, что на данный момент они имеют право выдавать счет-фактуры старого формата, переход на новый формат будет осуществлен в ближайшее время. Как нам быть с этими документами, можем ли мы принять к зачету НДС. По сути все обязательные реквизиты указаны правильно, не корректно заполнена только строка 5а.

    1. На бумаге СФ/УПД должны быть «новые» у всех с 01.10.2024. Права на «старый» бумажный — нет.
      Отсрочка только для электронного формата — 5.02 обязателен с апреля 2025. До этого всю новую информацию передаем в свободных полях по формату 5.01.

      Если непрослеживаемые товары, то новая только стр.5а.
      Если прослеживаемые, то стр. 5а и гр.14.

      Ошибки по их заполнению в принципе не критичные.
      —
      Есть деление на критичные ошибки и некритичные ошибки.
      НК РФ Статья 169. Счет-фактура. Смотрим п. 2.

      2. Какие ошибки в счете-фактуре препятствуют вычету НДС
      Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 — 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
      —
      Есть слово «наименование», в стр. 5а или его нет, какая-то другая формулировка там, мы все равно понимаем,
      -кто продавец
      -кто покупатель
      -наименование товара, услуги, работы, имущественного права.
      -их стоимость
      -ставку НДС
      -сумму НДС, предъявленную покупателю

      Значит риска для вычета НДС нет.
      —
      Про УПД еще такое Письмо УФНС по г. Москве от 04.10.2024 № 16-18/118634@ вышло.
      Если кратко, официального бланка УПД нет. Он рекомендован Письмом ФНС.
      При изменении СФ, в УПД надо самостоятельно внести те же правки, что и в бланк СФ.

      Верное наименование строки 5а в счет-фактуре с 01.10.2024 в 1С
      Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец

      5

  19. Организация в течении 3 квартала покупала электронные услуги в стране ЕАЭС, является налоговым агентом по НДС, счета фактуры с кодом 06 выставлены. Суммы агентского НДС должны встать к вычету в строку 190 раздела 3, но они не встают, хотя в прошлом квартале все отражалось верно. Работаем по одному договору ничего не менялось. Подскажите, есть информация о каких то изменениях об отражении агентского НДС в 1С?

    1. Электронные услуги, приобретенные в ЕАЭС, по такому алгоритму отражаются в 1С
      Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С

      Давай просто спокойно сверять все по шагам.
      Изменений в этом порядке не было.
      В процессе проверки возможно обнаружите какой-то свою нюанс. Делитесь, пожалуйста, что выясните.

      Релиз программы должен быть актуальный. Не ниже 3.0.161 на сегодня.

      5

  20. Ведем раздельный учет НДС (есть выручка с НДС и необлагаемая — реализация ПО). Приобретаем малоценку (с НДС) в 1 квартале 2024, распределяем НДС, все ок. При списании малоценки в 3 квартале — плывут регистры, НДС становится с минусом…. приходится вручную править документ «распределение НДС». Как правильно автоматически учитывать такие операции (приобретение малоценки в одном периоде а списание на затраты — в другом)?

    1. Приложение

      Ситуация проверена на актуальном релизе 3.0.161.
      Зависания в регистре НДС не наблюдаем.
      Скрин прилагаю (его можно скачать или открыть в отдельной вкладке и покрупнее посмотреть).

      Поэтому, если проблема сохраняется, давай в Личном кабинете проведем изыскания.

      3

      1. работаем на 1С фреш.

      2. Добрый день, моделировать нужно попробовать так-
        1 квартал. выручка с НДС 120 руб (в т ч НДС 20), без НДС 100 руб.
        Купили малоценки для офиса на 60 руб (в т ч НДС 10 руб). НДС — распределяется.
        Декларация по НДС заполняется отлично, при распределении 5 руб от малоценки идет в расход, 5 руб — в декларацию.
        2 квартал. Малоценку списываем в расходы документом списание материалов. Тут что ни ставь — распределяется, не распределяется — все равно при заполнении декларации — проблема…. Я конечно тоже попробую смоделировать после сдачи отчетности. Но пока надо править регистры или в списании материалов или при заполнении декларации (распределение НДС). Вот и вопрос — что я делаю неправильно? как избежать ручных правок? ну понятно, если списывать все сразу — проблем не будет…. но бывает что документы например за 1 квартал приносят во 2-м… или покупаем в 1 квартале а списывываем во 2…

        1. Способ учета Распределяется во 2 кв.

          Если сумма не материальная. Точно что-то не так. Ее спишите в следующем кв. Но в принципе время еще есть до сдачи декларации. Можно все успеть и для 3 кв.

          2

          1. Это хроническая ошибка, которую приходится править в каждом квартале. Поэтому вопрос — по методологии…. 1 и 2 квартал я привела просто для примера

            1. Делаем такой пример и на такую ситуацию не выходим.
              Надо смотреть ваши данные — ждем вопрос здесь
              Личный кабинет
              И будем предметно разбираться.

              Это исправлено
              Ошибка в распределении НДС за 4 квартал 2023, если есть 10.21.1 в 1С

              Значит есть какой-то нюанс у вас, надо с ним определиться.

              2

              1. к сожалению, у меня тариф без ответов на вопросы. и за баллы тоже не докупишь) ну буду разбираться, большое спасибо вам за уделенное время!

                1. Ок, поняла. Мы со своей стороны еще покрутим, но при стандартном, корректном отражении операций по такому примеру не ловим пока ошибки. Значит какая-то особенность еще присутствует в учете.

                  2

                2. Опишите подробнее, в чем конкретно у вас заключается проблема в декларации по НДС.

                  1