Не формируется правильно счет-фактура на аванс, полученный по предоплате от покупателя. Оплата за товар со смешанным НДС 10 и 20%. Если в выписке по расчетному счету поставить сумму НДС с назначения платежа, а выбрать ставку в выписке можно только одну, и автоматически счет-фактура составляется по выбранной ставке, а не по сумме, которую мы поставили в выписке?
Нужно разбить платеж в документе Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя на 2 строки по каждой ставке НДС — 10% и 20% соответственно. Для этого кликните мышкой по ссылке Разбить платеж. Скопируйте имеющуюся строку и внесите исправления и в сумму, и в ставку НДС по каждой строке. Проверьте, что общая сумма по разбивке сходится с Выпиской банка по сумме платежа и по сумме НДС.
При указании в одном документе Поступление на расчетный счет разных ставок НДС по ссылке Разбить платеж (даже по разным договорам), нужно вручную контролировать и корректировать при необходимости НДС по зачтенным авансам в документе Формирование записей книги покупок.
Для верного автоматического заполнения документа, рекомендуем оформлять на каждую ставку НДС отдельный документ Поступление на расчетный счет. Для этого создайте один документ Списание с расчетного счета — отразите аванс по одной ставке НДС. Затем скопируйте его — отразите предоплату по второй ставке НДС или Без НДС.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете