Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С

Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ, услуг.

В статье рассматриваются назначение и особенности заполнения полей документа.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»

Назначение документа

С помощью документа Счет-фактура полученный вид операции на поступление в программе производится регистрация счетов-фактур, полученных от поставщика и формирование записей в Книге покупок при поступлении:

• товарно-материальных ценностей (ТМЦ);
• услуг (работ);
• объектов основных средств (ОС);
• нематериальных активов (НМА).

Заполнение полей документа

Рассмотрим заполнение полей документа Счет-фактура на поступление.

Если документ Счет-фактура на поступление вводится на основании какого-либо документа, то большинство полей будут заполнены автоматически.

Счет-фактура №

В поле Счет-фактура № вводится порядковый номер документа счета-фактуры, полученного от поставщика. PDF

От

В поле От вводится дата счета-фактуры, полученного от поставщика. PDF

Получен

В поле Получен вводится дата получения счета-фактуры от поставщика. Автоматически подставляется дата документа, указанная в поле От, но ее можно изменить вручную.

Запись в Книге покупок будет отражена в том налоговом периоде, к которому относится дата, указанная в поле Получен.

Флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения

Флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения будет доступен в том случае, если в организации не ведется раздельный учет НДС. PDF

Узнать более подробно о Ведении раздельного учета входящего НДС

Если флажок установлен, то вычет НДС по счету-фактуре будет отражен в Книге покупок датой получения.

Если флажок не будет установлен,то вычет НДС будет отражен в Книге покупок документом Формирование записей книги покупок.

Организация

В этом поле указывается наименование нашей Организации. Поле отображается, если в справочнике Организации зарегистрировано несколько организаций. Автоматически в документ подставляется название той организации, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную. PDF

Контрагент

В поле Контрагент указывается наименование контрагента, от которого получен счет-фактура. Наименование поставщика выбирается из справочника Контрагенты. Поле заполняется автоматически данными, указанными в документе, на основании которого сформирован счет-фактура.

Ссылка КПП

По ссылке КПП указывается КПП контрагента. КПП контрагента программа подставляет автоматически из справочника Контрагенты, выбирая из истории значение КПП на дату счета-фактуры. Однако это значение возможно изменить.

В каком случае возникает необходимость изменить КПП контрагента в документе Счет-фактура на поступление?

Бухгалтер в 1С должен указать тот КПП, который проставлен в счете-фактуре поставщика.

Например, если ТМЦ, услуги (работы) были приобретены через обособленное подразделение поставщика, то в строке 2б «ИНН/КПП продавца» полученного счета-фактуры должен быть указан КПП обособленного подразделения.

КПП обособленного подразделения поставщика надо верно указать в программе, чтобы он правильно отражался в Книге покупок. Для этого существуют следующие способы:

Способ №1. При заполнении документа-основания, например Поступление товаров, следует выбрать обособленное подразделение поставщика из справочника Контрагенты по ссылке Грузоотправитель и грузополучатель – Грузоотправитель — Другой.

Узнать подробнее о заполнении Обособленного подразделения поставщика в справочнике Контрагенты.

Способ № 2. В документе Счет-фактура на поступление по ссылке КПП выбрать КПП обособленного подразделения поставщика.

Документы-основания

По ссылке Документы-основания отображаются документы, на основании которых зарегистрирован счет-фактура.

В программе есть возможность зарегистрировать счет-фактуру, полученный от поставщика, на основании нескольких документов поступления. Для этого можно пройти по ссылке Изменить и добавить в список другие документы поступления от данного поставщика и по данному договору.

Договор

В поле Договор выводится основание для расчетов с поставщиком, которым может быть договор, счет либо иной документ. Поле заполняется автоматически сведениями, указанными в документе-основании.

Сумма, НДС (в т.ч.) из них в журнале

Документ Счет-фактура полученный не содержит табличной части. Вместо нее в специальной строке выводится справочно информация, зарегистрированная в документе-основании:

• Сумма — сумма по документу-основанию;
• НДС — сумма НДС.

Все поля строки закрыты от изменения, их нельзя отредактировать вручную.

Если Счет-фактура полученный при проведении посреднических операций регистрируется в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур, то в строке будут заполнены также поля:

• из них в журнале;
• НДС (в т.ч.).

Код вида операции

В поле Код вида операции выводится числовой Код вида операции НДС, с которым данный счет-фактура будет зарегистрирован в Книге покупок. Код вида операции программа определяет автоматически, но его можно изменить вручную одним из способов:

• выбором кода вида операции из выпадающего списка;
• набором кода на клавиатуре.

Переключатель Способ получения

Переключатель Способ получения определяет способ, которым составлен счета-фактура полученный от поставщика:

• на бумажном носителе;
• в электронном виде.

Печатные формы документа

Документ Счет-фактура полученный не предназначен для формирования печатных форм, однако из него можно в случае необходимости по кнопке Печать распечатать следующие бланки:

• Счет-фактура за поставщика; PDF
• Конверт. PDF

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email