Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С

Документ Счет-фактура полученный на аванс предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков на выданный аванс. Заполнять документ удобно автоматически на основании документа перечисления предоплаты:

• Списание с расчетного счета;
• Выдача наличных.

В статье подробно разобраны варианты создания документа вручную и на основании документа перечисления предоплаты. Вы узнаете:

• порядок заполнения счетов-фактуры выданных на аванс;
• какие данные автоматически заполняются в форме документа, созданного на основании документа предоплаты;
• особенности заполнения разных ставок НДС в форме документа, созданного на основании документа предоплаты;
• особенности заполнения поля Основание при ручном формировании документа.

Эта информация поможет быстро и правильно вводить счета-фактуры выданные на аванс в 1С.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»

Лучше создавать документ на основании документов перечисления оплаты: кнопка Создать на основании – Счет-фактура полученный
Покупки – Покупки – Счета фактуры полученные.

Особенности заполнения:

• можно создать только один счет-фактуру на один документ оплаты;
• регистрируется в разрезе контрагента и документа оплаты, разделения по договорам нет;
• Вид счета фактуры — На аванс;
• Код вида операции – 02 «Авансы полученные».

Контролировать заполнение:

• платежно-расчетного документа в документах предоплаты:
  • Списание с расчетного счета;
  • Выдача наличных.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email