Документ Счет-фактура выданный на аванс

Документ Счет-фактура выданный на аванс предназначен для выписки счета-фактуры при получении предварительной оплаты от покупателей. В данном видео будет рассмотрен порядок заполнения документа и способы его создания. Вы узнаете:

• как настроить заполнение аванса в счет-фактуре выданного на аванс;
• где указать обобщенное наименование для счета-фактуры выданного на аванс;
• как исправить значение по умолчанию Предварительная оплата в графе Наименование товара печатной формы документа;
• как может помочь в заполнении счета-фактуры на аванс документ Счет на оплату?

Изучив статью, вы получите ответы на эти и многие другие вопросы.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»

Лучше создавать документ на основании документов поступления оплаты: кнопка Создать на основании – Счет-фактура выданный
Продажи – Продажи – Счета фактуры выданные.

Особенности заполнения:

• Вид счета фактуры — На аванс;
• выставляется в разрезе контрагента и документа оплаты, разделения по договорам нет;
• можно создать только один счет-фактуру на один документ оплаты;
• Код вида операции – 02 «Авансы полученные».

Контролировать заполнение:

• данных граф таблицы Расшифровка суммы по ставкам НДС;
• полей Платежный документ № от.

стр. 5 К платежно-расчетному документу №__от__ заполняется по данным из поля Платежный документ № от. Оно автоматически подставляется из:

• полей По документу № … от документа Поступление на расчетный счет;
• полей Номер … от документа Поступление наличных.

Гр. 1 Наименование товара… данные граф таблицы Расшифровка суммы по ставкам НДС:

• из графы Содержание услуги, доп. сведения, если она заполнена;
• из графы Номенклатура, если графа Содержание услуги, доп. сведения не заполнена.

Варианты заполнения гр.1 Наименование товара… :

• автоматически с указанием конкретных товаров, работ и услуг, если аванс оформлен на основании документа Счет на оплату;
• автоматически с указанием обобщенного наименования товаров, работ и услуг, если оно определено в договоре контрагента в поле Обобщенное наименование для счета-фактуры на аванс;
• вручную в поле Содержание услуги, доп.сведения;
• слова Предварительная оплата указываются во всех остальных случаях.

На сумму исчисленного НДС с полученного аванса:

• в книге продаж делается регистрационная запись по авансовому СФ с кодом вида операции 02 «Авансы полученные»;
• в БУ формируется проводка:
  • Дт 76.АВ НДС по авансам и предоплатам Кт 68.02 НДС

Счет-фактура должен быть выставлен контрагенту.

Распечатать его можно из документа Счет-фактура выданный по кнопке Печать.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email