Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок с 01.07.2021 в 1С

Не знаете, как оформить такие операции?

• Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период.
• В одном документе оформлено поступление товаров, ОС и допрасходы на их приобретение.

Не страшно. Давайте разбираться!

УПД на несколько покупок

Поставщик выставил УПД № 653 от 12.01.2022, в котором указал отдельными строками:

• товар — Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3i;
• услуги по доставке этого товара.

Поступление товаров

Поступление товаров от поставщика отразите документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная, УПД) в разделе Покупки.

При установке переключателя УПД в нижней части формы документа вместо поля для регистрации счета-фактуры (СФ) появляется ссылка с данными УПД поставщика. Номер и дата УПД заполняются автоматически из шапки документа: Накладная, УПД №…. После проведения документа регистрируется Счет-фактура полученный на поступление с этими номером и датой — в нашем примере № 653 от 12.01.2022.

Поступление допрасходов

Услуги по доставке отразите документом Поступление доп. расходов, создав его на основании документа поступления товаров.

Установите переключатель УПД и тот же номер и дату документа — № 653 от 12.01.2022.

Создается один документ Счет-фактура полученный на поступление с двумя документами-основаниями.

СФ на несколько покупок

Поставщик выставил документы:

• товарную накладную № 653 от 12.01.2022;
• акт на услуги по доставке этого товара № 654 от 12.01.2022;
• счет-фактуру общий на сумму товаров и услуг по доставке № 655 от 12.01.2022.

Поступление товаров

Поступление товаров от поставщика отразите документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная, УПД) в разделе Покупки.

Укажите:

• Накладная, УПД №…от — номер и дату товарной накладной (в нашем примере — № 653 от 12.01.2022);
• Счет-фактура №…от — номер и дату счета-фактуры поставщика (в нашем примере — № 655 от 12.01.2022).

Поступление допрасходов

Услуги по доставке отразите документом Поступление доп. расходов, создав его на основании документа поступления товаров.

Укажите:

• Документ №…от — номер и дату товарной накладной (в нашем примере — № 654 от 12.01.2022);
• Счет-фактура №…от — номер и дату счета-фактуры поставщика (в нашем примере — № 655 от 12.01.2022).

Создается один документ Счет-фактура полученный на поступление с двумя документами-основаниями.

Второй вариант создания единого СФ:

• указать номер и дату СФ только в одном документе;
• подобрать в форме Счет-фактура полученный остальные документы по ссылке Документы-основания.

См. также:

• Переключатель УПД в документах поступления и реализации
• Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная)
• Документ Поступление доп. расходов
• Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж с 01.07.2021

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email