Перед заполнением отчетности по НДС проверяем полноту получения документов и отражения НДС к вычету по счетам-фактурам. Как проверить, во всех ли счетах-фактурах установлен флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения в 1С?
Найти документы, в которых не проставлен флажок, можно:
- заполнив документ Формирование записей книги покупок — в него попадают все счета-фактуры без флажка;
- настроив отбор в журнале полученных счетов-фактур — здесь можно не только найти проблемные документы, но и быстро исправить их.
Настройка журнала полученных счетов-фактур
Откройте журнал из раздела Покупки — Счета-фактуры полученные.
По кнопке Еще — Настроить список откройте форму Настройка списка.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
На вкладке Отбор выберите в левом окне Отразить вычет НДС. В правом окне укажите:
- Поле — Отразить вычет НДС;
- Вид сравнения — Равно;
- Значение — Нет.
По кнопке Завершить редактирование в списке документов останутся только счета-фактуры без флажка.
Чтобы убрать отбор, снимите флажок в шапке журнала.
Такую проверку следует делать за текущий (отчетный) квартал. СФ за прошлые периоды, со снятым флажком могли быть включены в книгу покупок более раннего периода. Подробнее Как установить рабочий период в журналах документов
Чтобы отфильтровать такие СФ, дополнительно сравните результат проверки с остатками в ОСВ по субсчетам счета 19 в разрезе аналитики Счета-фактуры полученные.
Установка флажка в счетах-фактурах
Если документов, где надо проставить флажки мало, можно проставить их вручную, заходя в каждый счет-фактуру.
Если таких документов много, воспользуйтесь обработкой Групповое изменение реквизитов, вызвав ее из списка документов (или в разделе Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных).
Выделите документы, в которых нужно изменить комментарий, щелкните правой кнопкой мыши на любом выделенном документе. В открывшемся списке выберите команду Изменить выделенные.
В открывшемся окне установите на вкладке Реквизиты:
- Реквизит Отразить вычет НДС — флажок;
- Новое значение — Да.
По кнопке Изменить реквизиты новое значение будет перенесено в документы.
Таким же образом можно снять флажок в счетах фактурах при необходимости.
Вычет отражается в книге покупок при установленном флажке датой, указанной в поле Получен.
Эта дата устанавливается автоматически по дате ввода документов.
Поэтому если вводите документы задним числом, установите в разделе Главное — Персональные настройки:
- Рабочая дата — на которую должно быть отражено получение документов.
Введите все документы прошлого месяца (квартала), потом верните настройки обратно — установите переключатель Текущая дата компьютера.
Это поможет избежать ошибок в периоде отражения вычета по НДС.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете