Как выписать счет-фактуру на аванс в 1С:Бухгалтерия 3.0 и какая будет нумерация?

Как выписать счет-фактуру на аванс в 1С:Бухгалтерия 3.0 и какая будет нумерация?

Выписать счет-фактуру на аванс можно двумя способами:

• единичный СФ на аванс – из документа Поступление на расчетный счет по кнопке Создать на основании.

Нумерация в этом случае будет сквозной.

• списком – с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс.

Для того, чтобы обработка корректно сформировала СФ на аванс до ее запуска нужно:

• настроить порядок регистрации счетов-фактур в настройках НДС через Главное – Налоги и отчеты – НДС;
• настроить в договорах с покупателями, пройти по ссылке НДС, установить порядок выписки счетов-фактур Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике.
• проверить корректность отражения операций по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным» — должны быть указаны верные договоры, документы расчетов, не должно быть «красного» сальдо и т.д.

Обработка запускается из раздела Банк и касса – Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры на аванс.

В открывшейся форме настройте:

• Период – отрезок времени за который зарегистрированы поступления предоплаты;
• Нумерацию счетов-фактур, выбрать можно любой вариант из предложенных:
  • Порядок выписки счетов-фактур на аванс – пройти по ссылке Счета-фактуры на аванс: регистрируются, если еще не задан или требуется поменять.

Далее, в шапке обработки нажать Заполнить и Выполнить.

См. также:

• [16.01.2019 запись] Годовая отчетность 2018 г. Изменения в 1С — Отчетность по НДС
• Как в 1С сделать счет-фактуру
• Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум счетам
• Обработка регистрация счетов-фактур на аванс

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email