Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03?

Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили в Дт 19.03?

Для отражения НДС, непринятого ранее к вычету, в уточненной декларации установите в документе Формирование записей книги покупок флажок Запись доп. листа и заполните Корректируемый период.

Декларация заполняется на дату корректировки, корректировочные и исправительные записи в нее попадают автоматически.

Обратите внимание, что по некоторым ценностям можно переносить вычет НДС на 3 года. В таком случае флажок Запись доп.листа не устанавливается, а вычет НДС отражается в декларации за текущий период, а не в уточненной декларации.

См. также:

• Перенос вычета по НДС на 3 года
• Ошибка: завышены расходы по услугам поставщика прошлого года
• Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг
• Порядок представления уточненной декларации по НДС
• [21.04.2020 запись] Отчетность за 1 квартал 2020 г. в 1С. НДС

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email