Как отразить выкуп из лизинга прослеживаемого ОС в 1С?

Как прослеживаемые основные средства отразить в документе Выкуп предмета лизинга, чтобы реквизиты прослеживаемости попали в декларацию по НДС?

В настоящее время отражение в отчетности реквизитов прослеживаемости при выкупе основного средства не автоматизировано в программе 1С. Для этого придется внести ручные корректировки в регистры.

Шаг 1. Проведите документ Выкуп предметов лизинга в обычном порядке, зарегистрируйте входящий счет-фактуру.

Шаг 2. Перейдите в проводки документа Выкуп лизинга и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).

В регистре накопления НДС предъявленный в графе Счет-фактура укажите вручную зарегистрированный по этому документу выкупа Счет-фактуру полученный.

Шаг 3. Перейдите в проводки документа Счет-фактуру полученный и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).

Укажите вручную этот же Счет-фактуру полученный в графе Счет-фактура в регистрах накопления:

• НДС покупки;
• НДС предъявленный.

Шаг 4. Создайте документ Операция, введенная вручную в разделе Операции.

По кнопке Еще — Выбор регистров добавьте в документ:

• регистр накопления Прослеживаемые основные средства;
• регистр сведений Операции с прослеживаемыми товарами.

В регистр накопления Прослеживаемые основные средства укажите основное средство и заполните реквизиты прослеживаемости.

Укажите в регистре Операции с прослеживаемыми товарами:

• Отражение в отчетности — Книга покупок;
• Период операции — первое число текущего квартала;
• РНПТ — регистрационный номер по данным поставщика;
• Документ операции — Счет-фактура полученный по выкупу лизингового ОС;
• Количество прослеживаемости и Количество — количество ОС;
• Контрагент — лизингодатель;
• Номенклатура — ОС из справочника Основные средства;
• Сумма без НДС — сумма выкупного платежа без НДС.

После этих корректировок:

• основное средство отражается на остатках в регистре Прослеживаемые основные средства;
• реквизиты прослеживаемости отражаются в разделе 8 декларации по НДС. PDF

См. также:

• Получение РНПТ и настройки прослеживаемости
• Продажа и списание прослеживаемых основных средств
• Поступление прослеживаемых основных средств
• Отчетность по прослеживаемым товарам на ОСНО

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email