Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ

Последнее изменение: 06.12.2023

При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) дата возврата отражается как последний день месяца, в котором проведен документ. Согласно же правилам заполнения отчета должна выводится дата фактического возврата НДФЛ сотруднику.

Это зарегистрированная в 1С — ошибка 50013899. Она исправлена в ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35.

Чтобы исправление ошибки сработало, после обновления нужно перепровести документ Возврат НДФЛ. Старые документы можно не трогать, а перепровести только документы текущего периода, которые повлияют на заполнение 6-НДФЛ за 2023 год и декабрьских уведомлений.

Если обновить программу пока нет возможности, для обхода ошибки придется исправить вручную дату возврата в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года)

До исправления ошибки Месяц, указанный в документе Возврат НДФЛ, влиял на период, в который попадает возвращенная сумма в 6-НДФЛ (с 2021 года). Например, при указании Апреля 2021, возврат НДФЛ отражался в 6-НДФЛ (с 2021 года) за 1-е полугодие 2021 года с датой возврата (строка 031) как 30.04.2021.

С 2023 года эта ошибка стала влиять не только на заполнение 6-НДФЛ, но и на Уведомления по НДФЛ. Если столкнулись с ней и обновить программу пока нет возможности, придется корректировать суммы в Уведомлениях вручную.

Подробнее см. отрывок семинара от 15.07.2021 «6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г.»

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Похожие публикации

  1. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Согласно правилам заполнения 6-НДФЛ возврат НДФЛ должен попадать в период по дате возврата. Значит в нашем случае возврат должен отразится…
  2. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах Ошибка проявляется, если сторнируем доход и исчисленный налог прошлого года. Например, вводим неявку задним числом или при увольнении сотрудника сторнируем…
  4. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? Для 6-НДФЛ и уведомлений по НДФЛ важно правильно указывать дату возврата налога. В ЗУП 3.1 она определяется по дате документа…
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (6)

  1. Добрый день. По данному примеру получается что сумма возврата выплачена раньше чем посчитана зарплата за Май месяц. Так можно? Как отражать Перечисленный НДФЛ? ведь зп будет выплачена в июне. Сумму НДФЛ к перечислению уменьшим на сумму возврата за май в июне месяце?

  3. Добрый день, раньше день возврата ндфл был равен последнему дню месяца, а теперь как программа понимает дату фактического возврата?

    1. Эту ошибку исправили. Теперь дата возврата — это дата документа Возврат НДФЛ. Т.е ее нужно ставить = дате фактической выплаты.

Добавить комментарий