Проверка Раздела 1 6-НДФЛ

3 шага проверки

1. Проверка сумм удержанного НДФЛ (стр. 020 — 026)
2. Проверка возвратов НДФЛ (стр. 030 — 036)
3. Сверка Раздела 1 с отправленными уведомлениями

Шаг 1. Проверка сумм удержанного НДФЛ

Сверяем стр. 020 — 026 со стр. 160 — 166 Раздела 2 по каждому КБК. Если для одного КБК предусмотрено несколько ставок, нужно просуммировать значения всех страниц Раздела 2 по этому КБК.

Раздел 1

Раздел 2

Шаг 2. Проверка возвратов НДФЛ

Сверяем стр. 030 — 036 со стр. 190 — 196 Раздела 2 по каждому КБК. Если для одного КБК предусмотрено несколько ставок, нужно просуммировать значения всех страниц Раздела 2 по этому КБК.

Раздел 1

Раздел 2

Шаг 3. Сверка Раздела 1 6-НДФЛ с отправленными уведомлениями

Если суммы в Разделе 1 6-НДФЛ не совпадают с отправленными ранее уведомлениями, в БП 3.0 нужно скорректировать проводки по уплате НДФЛ:

1. Перезаполняем прежний или создаем новый документ Отражение удержанного НДФЛ
2. Выгружаем Отражение в 1С:Бухгалтерию

– исправленные проводки сформируются при проведении документа.

Как заполнить корректировочное уведомление по НДФЛ — смотрите в статье Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам.

См. также:

• 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email