Добрый день. В разборе по устранению ошибки в отчете 6-НДФЛ, по дате возврата НДФЛ показан пример. Получается что сумма возврата выплачена раньше чем посчитана зарплата за Май месяц. Так можно? Как отражать Перечисленный НДФЛ в программе? Ведь зп будет выплачена в июне. Сумму НДФЛ к перечислению уменьшим на сумму возврата за май в июне месяце?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ. Ошибка в дате перечисления в 6-НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по ошибочно выплаченной зарплате по уволенному сотруднику Добрый день. Сотрудник был оформлен по срочному трудовому договору. Дата окончания договора была 30.04.2025. Программа ошибочно продолжила начисления и выплаты…
- Неверный отчет по НДФЛ из-за вычета по НДФЛ Добрый день. ЗУП, редакция 3.1 (3.1.25.136). Сотруднику II группы инвалидности с марта 2023г. предоставлен стандартный вычет по НДФЛ в размере…
- НДФЛ с аванса не отражается в налоговом регистре. Здравствуйте, уважаемые коллеги! 1С ЗУП. Релиз 3.1.22.86. Аванс за май был выплачен с опозданием 01.06. При создании ведомости на выплату…
- Возврат НДФЛ по материальной помощи Здравствуйте. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394) Знаю, что консультируете по ЗУП и нет возможности проверить на ЕРП. На основе информации,…
Статьи по этой теме
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи…
- В Раздел 1 6-НДФЛ за какой период включить НДФЛ, перечисленный с опозданием? Выплата зарплаты за май была произведена 07.06.2021 г. Но НДФЛ с майской зарплаты перечислили только в июле. В Раздел 1 6-НДФЛ…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
Здравствуйте!
Получается что сумма возврата выплачена раньше чем посчитана зарплата за Май месяц. Так можно?
Возврат можно проводить сразу же после его регистрации отдельной Ведомостью. Его не обязательно выплачивать вместе с зарплатой. Вы потом при перечислении НДФЛ в бюджет будете на возвращенную сумму уменьшать НДФЛ, но выплатить саму сумму возврата можно в любой момент.
как отражать Перечисленный НДФЛ в программе? Ведь зп будет выплачена в июне. Сумму НДФЛ к перечислению уменьшим на сумму возврата за май в июне месяце?
В Ведомости сбрасываете флажок, что «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой» и создаете документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы — Все документы перечисления в бюджет НДФЛ). Всю схему по возврату можно посмотреть на примере возврата НДФЛ при имущественном вычете — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета.
Да, все верно при перечислении НДФЛ в июне можно будет в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» уменьшить сумму НДФЛ за май за сумму возврата.
По перечисленным суммам при возврате есть вот такая особенность — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода