В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование может неверно отражаться в учете НДФЛ.
В ситуации, когда было сторно дохода за первую половину месяца программа неправильно определяет дату выплаты.
Вся сумма сторнированного дохода и налога ошибочно относится к дате выплаты зарплаты за вторую половину месяца.
В результате могут появиться отрицательные суммы в справке о доходах и Приложении 1 6-НДФЛ.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
ФНС не примет такой отчет. Чтобы обойти эту ошибку, можно в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Доходы «перебросить» сумму сторнированного аванса на корректную дату получения дохода.
Если аванс и зарплата попадают на разные налоговые периоды (годы), проявится еще одна проблема – неверно сторнируется исчисленный налог. В этом случае после переброски дохода Операцией учета НДФЛ придется дополнительно пересчитывать налог за каждый налоговый период (год). Для этого нужно ввести отдельный документ Перерасчет НДФЛ за каждый год.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете