Почему в декларации по НДС появляется ошибка по ИНН иностранца, который встал на учет в РФ?

Иностранцы встали на учет В ИФНС. Указываем их ИНН. 1С пишет, что таких нет и выдает ошибку в декларации по НДС. У нас релиз 69.35.

Иностранная организация, которая встала на учет в целях уплаты НДС по п. 4.6. ст. 83 НК РФ, не регистрируется как обычный налогоплательщик в ЕГРН. И ее данных нет в ЕГРЮЛ.

Поэтому карточку такого контрагента заполняем в ручном режиме, а не в автоматическом.

Важно, что страна регистрации должна быть не Россия, а ИНН/КПП начинаться с 99.

Проверку на корректность заполнения данных такие контрагенты-иностранцы в декларации по НДС не проходят. Поэтому если карточка контрагента заполнена верно, а также операции, по оприходованию услуг отражены правильно, то сообщения об ошибке быть не должно.

Карточка договора в зависимости от того, какие услуги оказывает иностранец, выглядит так:

• Электронные услуги
• Неэлектронные услуги

Рекомендуем проверить заполнение реквизитов карточки иностранной организации, а также аналитику в договоре и алгоритм отражения услуг от иностранца.

См. также:

• Можно ли в 1С автоматически заполнить реквизиты иностранца, который встал на налоговый учет в РФ?
• [17.04.2019 запись] Как отчитаться по НДС за 1 квартал 2019 в 1С по новой форме. Часть 2
• Список иностранных интернет-компаний, состоящих на учете в РФ в качестве налогоплательщиков НДС при оказании электронных услуг
• [22.07.2019 запись] Отчетность за 2 квартал 2019 г. в 1С. НДС

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email