Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?

У меня вопрос по поводу отражения операций в ЗУП 3 в ситуации, когда весь доход за месяц сотрудник получает с авансом (работал половину месяца, а потом б/с, отпуск и т.п.). Для отражения удержанного НДФЛ предлагается вручную в ведомости на выплату зп добавить такого сотрудника с нулевой суммой зарплаты, тогда сумма НДФЛ отразится в документе и в учете. Но столкнулись с такой ситуацией, что при таком методе в отчет 6-НДФЛ попадает “лишний” блок с этой самой суммой НДФЛ. Есть возможность избежать этой некрасивости или только остается вариант править руками 2 Раздел?

Для регистрации удержанного НДФЛ в этом случае необходимо вручную по кнопке Добавить добавить сотрудника в Ведомость. В этом случае сумма НДФЛ заполниться автоматически:

Для корректного заполнения 130 строки в 6-НДФЛ в колонке К выплате автоматически должна загрузиться сумма ранее выплаченного аванса с минусом (в колонке Документ основание пусто)  и точно такая сумма с плюсом по начисленной зарплате (в колонке Документ основание — документ Начисление зарплаты и взносов):

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Карточка публикации

Разделы: ,
Рубрика: /
Объекты / Виды начислений: , , , ,
Последнее изменение: 14.10.2019
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! подскажите, а подобные ситуации так и не решены в ЗУП 3? у нас массово встречаются ситуации, когда сотрудник после первой половины месяца уходит в отпуск (есть и декреты) и во второй половине месяца нет дохода, а значит и нет перечисления НДФЛ. Может быть есть решение кроме ручных операций?

    1. Здравствуйте!
      В текущих релизах при подборе в Ведомость сотрудника, у которого не осталось суммы к выплате, в колонку «К выплате» загружается 0, но в расшифровке этой колонки автоматически загружается сумма аванса (с минусом) и такая же сумма по зарплате (с плюсом). НДФЛ загружается автоматически. Т.е. теперь остается только подбирать таких сотрудников в Ведомость.

    1. Здравствуйте!
      НДФЛ должен удерживаться в ближайшую дату выплаты. Если не осталось сумм к выплате, то ЗУП 3 автоматически зарегистрирует удержание НДФЛ при следующей выплате, только когда появится задолженность перед сотрудником. Разъяснений, что делать с НДФЛ в ситуации, когда сумм к выплате не осталось, но НДФЛ при этом не удержан, к сожалению нет. Поэтому можно пользоваться алгоритмом, заложенным по умолчанию в программе или же воспользоваться схемой, приведенной в статье.

Добавить комментарий