Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса

Последнее изменение: 09.10.2023

В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между БУ и учетом по НДФЛ.

После расчета и выплаты аванса, по сотруднику ввели заявление на вычеты. Вторую половину месяца сотрудник не работал. Зарплата больше или равна авансу, но НДФЛ с зарплаты меньше налога с аванса. В результате сумма налога в БУ и в учете НДФЛ расходится. Такая ситуация не признана разработчиками, как ошибка 1С, но она создает проблемы в учете и при дальнейшей подготовке отчетности. Поэтому, на наш взгляд, лучше сразу выявлять такие ситуации и исправлять их.

Выявить проблемы можно с помощью настроек для Универсального отчета от БухЭкперт8, подробнее — Настройки Универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. В Универсальном отчете по сотруднику выводятся расхождения только по сумме налога.

Решение – привести аванс и НДФЛ с него в соответствие с зарплатой за месяц:

  • Вариант 1. Перечитать Начисление за первую половину месяца.
  • Вариант 2. Ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус».

 

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Похожие публикации

  1. Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ Когда возникают расхождения Расхождения между БУ и учетом НДФЛ - это ситуация когда в учет НДФЛ попадает одна сумма дохода,…
  2. Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 Доходы признаются в учете НДФЛ и бухгалтерском учете по разным правилам – в учете НДФЛ они отражаются по дате выплаты,…
  3. Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты С 2023 года зарплатные доходы тоже учитываем по дате выплаты и с аванса удерживаем налог. В программах 1С были внесены…
  4. Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, на релизе 3.1.27.51 после создания начисления за первую половину с «-» суммами, затем создаем зп, сумма по авансу по второму документу возвращается вместе с НДФЛ на дату получения аванса.

    1. Здравствуйте! Не воспроизводится. Хотелось бы понять, что именно Вы имеете ввиду под «возвращается вместе с НДФЛ на дату получения аванса». Задайте, пожалуйста, вопрос в Личном кабинете, посмотрим что у Вас случилось.

  2. Добрый день!
    Нужно ли после этого (вариант 1 или вариант 2) вносить изменения в ведомость на выплату аванса? Ведь в ведомости будет удержан неверный НДФЛ?

    1. Нет, вносить изменения в ведомость НЕ нужно. Выплата и удержание НДФЛ — это свершившийся факт. Мы правим только исчисленный налог. В следующей выплате будет удержана меньшая сумма и исчисленный-удержанный сравняются.

       1

  3. Нет новостей никаких, не собираются разработчики сделать расчет за первую половину полноценным документом, а окончательный расчет за месяц сделать расчетом за вторую половину?

Добавить комментарий