В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между БУ и учетом по НДФЛ.
После расчета и выплаты аванса, по сотруднику ввели заявление на вычеты. Вторую половину месяца сотрудник не работал. Зарплата больше или равна авансу, но НДФЛ с зарплаты меньше налога с аванса. В результате сумма налога в БУ и в учете НДФЛ расходится. Такая ситуация не признана разработчиками, как ошибка 1С, но она создает проблемы в учете и при дальнейшей подготовке отчетности. Поэтому, на наш взгляд, лучше сразу выявлять такие ситуации и исправлять их.
Выявить проблемы можно с помощью настроек для Универсального отчета от БухЭкперт8, подробнее — Настройки Универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. В Универсальном отчете по сотруднику выводятся расхождения только по сумме налога.
Решение – привести аванс и НДФЛ с него в соответствие с зарплатой за месяц:
- Вариант 1. Перечитать Начисление за первую половину месяца.
- Вариант 2. Ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус».
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Добрый день, на релизе 3.1.27.51 после создания начисления за первую половину с «-» суммами, затем создаем зп, сумма по авансу по второму документу возвращается вместе с НДФЛ на дату получения аванса.
Здравствуйте! Не воспроизводится. Хотелось бы понять, что именно Вы имеете ввиду под «возвращается вместе с НДФЛ на дату получения аванса». Задайте, пожалуйста, вопрос в Личном кабинете, посмотрим что у Вас случилось.
Добрый день!
Нужно ли после этого (вариант 1 или вариант 2) вносить изменения в ведомость на выплату аванса? Ведь в ведомости будет удержан неверный НДФЛ?
Нет, вносить изменения в ведомость НЕ нужно. Выплата и удержание НДФЛ — это свершившийся факт. Мы правим только исчисленный налог. В следующей выплате будет удержана меньшая сумма и исчисленный-удержанный сравняются.
Большое Спасибо, Юлия!
Нет новостей никаких, не собираются разработчики сделать расчет за первую половину полноценным документом, а окончательный расчет за месяц сделать расчетом за вторую половину?
Таких изменений пока не предвидится.
Чтобы разом закрыть подобные проблемы.
Как все это уже надоело.