Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С

Зачем нужна расшифровка строк

• Сверить заполнение в декларации с учетной политикой в НУ;
• Найти ошибку при сверке декларации с другими отчетами;
• Убедиться, что расход (доход) отражен в нужной строке;
• Понять, какие расходы (доходы) в соответствии с Порядком заполнения декларации должны отражаться в строке;
• Сформировать пояснения и отчеты по требованию ИФНС.

Расшифровка в Приложениях к листу 02

Отчеты — Регламентированные отчеты – Декларация по налогу на прибыль

Расшифровка косвенных расходов

При проверке декларации бухгалтер обнаружил, что в косвенные расходы (стр. 040 Приложения 2 к Листу 02) не входит оплата труда и затраты на страховые взносы АУП.

Отчеты — Анализ субконто

Статьи затрат

Выводимые данные — НУ

Расшифровка внереализационных расходов

В июне в аварии поврежден автомобиль, не подлежит восстановлению. Запчасти переданы страховой компании. В декларации должны быть заполнены:

• стр. 102 Приложения 1 к Листу 02;
• стр. 204 Приложения 2 к Листу 02.

Расшифровка внереализационных доходов

Расшифровка внереализационных расходов

См. также:

• Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль
• Алгоритм автоматического заполнения Листа 02 Приложения N 1 в декларации по налогу на прибыль
• Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
• Лайфхаки по Отчетности в 1С за 1 полугодие 2022

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email