Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика (Кт 62.02). Такую оплату провожу через Операцию, введенную вручную. Как отражать к этой операции счет-фактуру на аванс?
Если ваш покупатель оплатил за вас аванс вашему поставщику, отразите операцию и зарегистрируйте СФ на аванс от покупателя по схеме из статьи Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Если в результате образовался аванс от покупателя в учете, выставите СФ на аванс заказчику с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс в разделе Банк и касса — Счета-фактуры на аванс.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете