Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С?

Последнее изменение: 15.03.2023

Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика (Кт 62.02). Такую оплату провожу через Операцию, введенную вручную. Как отражать к этой операции счет-фактуру на аванс?

Если ваш покупатель оплатил за вас аванс вашему поставщику, отразите операцию и зарегистрируйте СФ на аванс от покупателя по схеме из статьи Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом

Если в результате образовался аванс от покупателя в учете, выставите СФ на аванс заказчику с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс в разделе Банк и касса — Счета-фактуры на аванс.

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий