Как убрать лишнюю проводку Дт 68.52 Кт 68.90 при начислении НДС налогового агента по операциям с ломом в 1С?

Мы покупаем металлолом и выступаем налоговым агентом по НДС.

По проводкам в 1С получается так:

• Дт 19.03 Кт 76.НА, Поступление (акт, накладная, УПД);
• Дт 76.НА Кт 68.52, Счет-фактура полученный;
• Дт 68.52 Кт 19.03, Формирование записи книги покупок;
• Дт 68.52 Кт 68.90, рег. операция Начисление налогов на ЕНС;
• Дт 68.90 Кт 51 Списание с р/с – Уплата налогов.

В итоге зависает сальдо по Дт 68.52.

А ведь мы исчислили и оплатили налог, должно быть 0.

Как исправить ситуацию в программе?

Ошибочное поведение программы зарегистрировано разработчиками 1С.

Проводка Дт 68.52 Кт 68.90 – лишняя.

Пока проблема не устранена, примените вариант обхода.

Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет

Удалите лишнюю проводку в ручном режиме, перейдя в движения документа по ДтКт Показать проводки. Далее, установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).

Данная ошибка с кодом 60014100 исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.152.28.

См. также:

• Импорт лома из дальнего зарубежья — будет ли покупатель налоговым агентом по НДС?
• Какой код операции агенту указать в журнале счетов-фактур при передаче металлолома принципалу?
• Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email