- Главное – Функциональность – Учет по договорам – Организация – налоговый агент по НДС
- Вид контрагента – Государственный орган, Государственный орган – Прочий, Статус плательщика в ПП – 08
- Справочники – Договоры – С поставщиком – НДС – Организация выступает в качестве налогового агента по НДС – Вид агентского договора Аренда (абзац 1 п. 3 ст. 161 НК РФ)
- Списание с расчетного счета – Оплата поставщику – Без НДС
- Счет-фактура выданный налогового агента создать на основании Списания с р/с, КВО 06
- Поступление (акт, накладная, УПД) – Услуги аренды с НДС 20%, СФ не регистрируется, Статья затрат с Вид расхода – Аренда федерального и муниципального имущества
- Регламентированные отчеты – Декларация по НДС (раздел 2 с кодом 1011703, раздел 9 с КВО 06, квартал уплаты арендатору), до 25 числа
- Операции – Операция по ЕНС: Налоги (начисление) в части НДС, проверить графу Сумма по 1/3, счет 68.32
- Списание с расчетного счета – Уплата налога в части НДС на ЕНС по 1/3, счет 68.90, до 28 числа
- Операции – Закрытие месяца – Зачет аванса по единому налоговому счету (расход УСН, месяц уплаты НДС)
- Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (начисление УСН с учетом расхода, последний месяц квартала, в котором уплачен НДС)
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете