Войти в кабинетЗдравствуйте!
Выявлена ошибка через год в сумме счет-фактуре.
Делаем Покупки — корректировка поступлений
Вид операции Исправление собственной ошибки
Во вкладке «Товары» меняем сумму
Отражать корректировку — Во всех разделах учета
Статья прочих доходов и расходов — Исправительные записи по операциям прошлых лет.
Дату исправления ставим нынешнюю.
Не дает провести. Ошибка: » Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) с полем Регистратор = «Корректировка поступления 0000-000009 от 31.03.2021г. невозможно поместить в запрещенный период. Дате 07.04.2020 соответствует запрет изменения данных для пользователя по 31.01.2021 (установлена общая дата запрета)
Я понимаю, что период закрыт, но мы же исправляем как раз закрытый. Сумму счет-фактуры.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Делали другие таким же способом, все прошло успешно.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Корректировка в сторону уменьшения или увеличения? Обращаю ваше внимание, что в НУ любые ошибки и искажения, приводящие к недоплате налога, исправляются в периоде такого искажения (п. 1 ст. 54 НК РФ).
Корректировка затрагивает прошлый налоговый период. Есть следующие варианты:
1. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка поступления. Декларация по прибыли заполняется в данном случае автоматически.
2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную.
3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Документ проводится в текущем периоде, используя ручную корректировку, внесите изменения.
Обсуждение подобных вопросов посмотрите, пожалуйста, здесь:
Корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение за прошлый год в 1С
Корректировка поступления работ прошлого налогового периода в 1С
Корректировка поступления услуг в сторону уменьшения за прошлый год при ПБУ 18/02 в 1С
Поставщик уменьшил сумму по акту на оказание услуг за прошлый период
Проведение корректировки поступления услуг прошлого периода
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
У нас на 60 рублей меньше нужно сделать. Ошиблись при вводе. Открывать закрытый период нам не станут.
Также висит эта разница (60руб) на счете 60.02., поэтому лучше оставить Отражать корректировку — Во всех разделах учета, чтобы это все выровнялось.
И зачем нам отражать счет-фактуру в этом квартале спустя год, если налог уплачен, общая сумма документа довольно большая и не понятно, почему налоговая при камералке не увидела это расхождение с поставщиком.
Как лучше сделать в таком случае?
Если делать сторно, то счет-фактура все равно проводится нынешней датой?
Как в этом случае сделать декларацию?
2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную.
А подскажите, как вручную будет заполняться декларация? необходим доп лист? Если перед налоговой уже закрыт период 2 кв 2020г. ?
Инструкцию, как заполнить вручную уточненную декларацию по прибыли, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Уточненная декларация по НДС:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Добрый день! Сумма завышена на 60 руб. Ошибка привела к занижению налоговой базы по НДС и прибыли. При обнаружении ошибок в отчетности прошлых периодов, приведших к недоплате налога, необходимо пересчитать налоговую базу и суммы налога и подать уточненную налоговую декларацию по НДС и прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Предлагаю рассмотреть вариант 3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС.
Выбирая вид операции Исправление собственной ошибки, Вы исправляете «техническую» ошибку — создается «технический» счет-фактура для регистрации исправленных данных и исправления счет-фактуры в 1С.
После этого можно сформировать уточненную декларацию по НДС. Указываете номер корректировки – кнопка Заполнить. Должен заполниться раздел 8.1.
Взаиморасчеты с контрагентом по счетам бухгалтерского учета скорректировать документом Операция, введенная вручную.
Уточненную декларацию по НП заполните вручную.
Возможно, будет полезен дополнительный материал и пошаговые инструкции:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
Уменьшение затрат прошлого года
.
Спасибо!