31 декабря 2019 получили акт оказанных услуг на сумму 8618,41 (НДС=1436,40). 21 января 2020 оплатили всю сумму по акту. Закрыла 2019 год. А 31 января получила документ «Расчет корректировки» к этому акту на сумму 8617,29. Поставщик уменьшил сумму акта на 1,12 руб. ( в том числе НДС уменьшился на 0,19 руб). Создала в 1С документ «Корректировка поступления по согласованию сторон». Выбрала отражать корректировку во всех разделах учета (чтобы сумма отражалась в акте сверки). Выбрала «восстановить НДС в книге продаж». Выбрала статью прочих доходов и расходов «Исправительные записи по операциям прошлых лет». и теперь корректировочная сумма без НДС 0,93 руб. тянется в отчет 2019 года, а он закрыт. Как отразить такую корректировку только в 2020 году, без изменения данных 2019 года ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поставщик уменьшил сумму по акту на оказание услуг за прошлый период
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нет проводок по НУ в документе Добрый день, В декабре 2019 г. получили документы от поставщика на 40 тыс руб. Сдали отчетность прибыль и ндс Сейчас…
- Корректировка поступления услуг в сторону увеличения за прошлый год в 1С Добрый день! Получен Акт от поставщика за услуги 20.12.19. Обнаружена ошибка в сумме при вводе документа в программу. Вместо 1255…
- Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как…
- Счет-фактура на аванс Доброе утро, коллеги! Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в программе, чтобы не было "плюшки". 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), конфиг. Бухгалтерия предприятия,…
Статьи по этой теме
- Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности в 1С Отражение затрат не на том счете может повлечь ошибки не в одной хозяйственной операции. Если при отражении затрат формирующих первоначальную…
- Изменение стоимости в учете продавца и покупателя Изменение стоимости ТРУ 2019. Корректировки у покупателя После окончания отчетного (налогового) периода может измениться сумма договора в результате новых обстоятельств:…
- Корректировка реализации прошлых лет при УСН в 1С БУ. Исправления вносятся в месяце обнаружения ошибки по соответствующим счетам БУ ( п. 5 ПБУ 22/2010 ). УСН. При обнаружении…
- Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С? Какая разница между документами «Возврат товаров» и «Корректировка реализации» в 1С? Какой документ выбрать для оформления возвратов от покупателя в…
У вас корректировка затрагивает прошлый налоговый период. Необходимо пере проведение документов. Либо заполнять декларацию по прибыли вручную, как в статье Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации У вас также излишне принят к вычету НДС, следовательно необходимо подать уточненную декларацию по НДС.
Если вы хотите отразить корректировку в текущем налоговом периоде, то воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную. Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Корректировка поступления Вам будет полезен материал: Документ Операция, введенная вручную .
Спасибо большое.
Пожалуйста, объясните метод №1. Как сделать ручную корректировку даты проводки. Декларацию по прибыли еще не подали.
Добрый день, Наталья.
Способ № 1 используется, если период, в котором обнаружена ошибка, еще не закрыт. Вариант № 1 подходит больше для исправлений в течении года. Есть решения суда, согласно которым исправления нужно проводить текущим периодом в НУ (например, Постановление АС УО от 18.05.2018 по делу N А50-17152/2017). Документ Корректировка поступления по умолчанию проводки делает датой документа Корректировка поступления. Если вы хотите исправления внести в период оформления документа Поступление (акт, накладная), по используя в проводках поставьте флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движения документа) измените дату и проводки. Помните, что ручная корректировка проводок и дат повлияет на процедуру Закрытия месяца прошлых периодов, которую придется еще раз повторять для уже закрытого периода.