УСНО, 6%, микропредприятие.
18.12.2020 бухгалтер допустил ошибку, занизив реализацию на 5 040 руб.
26.10.2021 узнал об ошибке, и через Документ Корректировка реализации — Исправление в первичных документах сделал проводки Дт 62.01 Кт 91.01 Прибыль, убыток от продаж на сумму 5040, руб.
В акте сверки появилась запись от 26.10.2021 Корректировка продажи 5 040,00 руб.
Покупатель запрашивает пояснение записи. Можно ли исправить в акте на Операция — 1 от 26.10.2021, так как это ошибка, и никакой дополнительный документ для покупателя не требуется?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена! Не совсем поняла — а покупателю вы правильный дали документ? Вы же должны были покупателю тоже предоставить исправленный документ, чтобы он у себя исправил цену. Тогда у него и вопросов бы не было.
Да, покупатель получил и провел правильный документ на 17 780,00 руб.
У поставщика первичный документ тоже на 17 780,00.
Ошибка в занесении продажи в базу поставщика.
Ошибку поставщик обнаружил только 26.10.2021.
Как объяснить для покупателя, почему в акте сверки пишем Корректировка продажи и никакие исправленные документы ему не предоставляем?
Странно, но ведь начальное сальдо в таком случае не должно идти на эту же сумму — это их не смущает? 🙂
А конечное сальдо должно быть верным, а если так, то опять же что их не устраивает? Или это не так?
Можно в акте все что угодно вручную указать — программа это позволяет в графе Представление. Операция №1 — это сильно загадочно, мне кажется, от вопросов не избавит. Может быть, указать Исправление собственной ошибки.
Или как вариант сделать акт за 2 года, чтобы было наглядно видно, что в итоге все выровнялось.
Спасибо, акт за 2 года — отличный вариант.
Удачи вам с контрагентом 🙂 .