Сформировала декларацию по налогу на прибыль. Сижу разбираюсь. В январе месяце была корректировка реализации, которая была в 2021 году. В годовую отчетность корректировка не попадает, а попадает в реализационные доходы и в реализационные расходы. Это правильно или же что-то не так. Если правильно, что корректировка попадает во внереализационный доход, то выручка у меня стыкуется с анализом учета по налогу на прибыль. А вот с расходами что-то не так. Расходы по строке 010 и 020 с анализом идут. Не могу разобраться с косвенными налогами. по строке 040 сумма 12 984 590,00 а по анализу 12950393,00
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по прибыли
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации прошлого года в сторону уменьшения в НУ в 1С Добрый день. Помогите пож-та разобраться, как правильно отразить в учете и декларации по прибыли корректировку реализации прошлого года в сторону…
- Корректировка реализации Добрый день ! В течении 2025 г. были сделаны корректировки реализаций продукции заказчикам ( уменьшилось количество ) за 2024 -2023…
- Расхождения на счете 90.02 в БУ и НУ после корректировки реализации в 1С Добрый день, пришло требование о расхождении между суммой строк 030, 040 листа 02 декларации по налогу на прибыль и суммой…
- Командировочные расходы при расчете налога на прибыль Здравствуйте. Для учета командировочных расходов (суточные) - в программе используется документ Авансовый отчет по командировке. При этом аналитика по счету…
Статьи по этой теме
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- Как проверить ПР при ПБУ 18/02 в 1С? Можно ли как-то проверить сумму Постоянного налогового расхода (дохода) в 1С при балансовом методе ведения ПБУ 18/02 ? ПБУ 18/02…
- Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С Зачем нужна расшифровка строк Сверить заполнение в декларации с учетной политикой в НУ; Найти ошибку при сверке декларации с другими…
- Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что в январе была корректировка реализации, которая была в 2021 году?
Корректировка была в сторону увеличения или уменьшения?
Доброе утро! В 2021 году была реализация, а в январе 2022 был выписан корректировочный счет-фактура. Я немного уже с этим разобралась. Нужно было вначале оформить возврат товара и уже потом выписать корректировочную счет-фактуру. Возврат я не сделала поэтому во внереализационный приход и расход суммы попадают и должны были попасть в строки 101 приложение 1 к листу 02 и в строку 300 и 301 приложение 2 к листу 02. Автоматом они не подтянулись и при проверке анализа учета по налогу на прибыль эти суммы тоже отсутствуют. Напишите я правильно сделала что внесла в декларацию возврат реализации. Можно ли сейчас все поправить не затронув все отчеты? Или оставить как есть? И правильно ли я понимаю, что при сдаче декларации за полугодие и далее мне придется эти суммы каждый раз вносить в ручную?
Если покупатель вернул вам товар, то сначала нужно оформить Возврат товара от покупателя и из этого документа выписать Корректировочную счет-фактуру.
Возврат товара в учете поставщика
Как должен отразиться возврат в декларации по прибыли. Возврат реализации должен быть отражен по строкам 300 и 101
Заполнение строки 400 декларации по налогу на прибыль
Уточните, «Можно ли сейчас все поправить не затронув все отчеты?» — что вы имеете ввиду?
Оксана я вам написала, что поняла вначале нужно сделать возврат а потом корректировочную счет-фактуру. Ответьте на мой вопрос И правильно ли я понимаю, что при сдаче декларации за полугодие и далее мне придется эти суммы каждый раз вносить в ручную?
Да, нужно будет вносить.