Войти в кабинетВсегда ли при корректировке поступления » Исправление собственной ошибки» при подаче корректировочной декларации по НДС за разные прошлые периоды — в приложении № 1 раздела 8 указывать в ранее представленные сведения -«НЕАКТУАЛЬНО», а в разделе 8 — «АКТУАЛЬНО» независимо какая ошибка была допущена ИНН,КПП ,№ документа или суммовые значения???
Почему при корректировке поступления » Исправление собственной ошибки» у меня автоматически не формируется корректировочная декларация по НДС в соответствующем периоде??? Я формирую ее в ручную.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какие именно ошибки исправляете через Исправление собственной ошибки и как заполняйте документ корректировки (все вкладки), когда декларация автоматически не заполняется. Можно все скрины собрать в один файл word.
Здравствуйте — исправляем неверно введенное числовое значение . Во вложении скрин документа
Добрый день! Если при исправлении ошибок какие-либо изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то при подаче уточненной декларации по НДС заполняется:
— Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Т.о., признак «Неактуально» ставится, если исправлены ошибки в ранее поданных сведениях, либо если что-то не было отражено. «Актуально» — сведения в первичной декларации верны и замене не подлежат.
Подробнее здесь:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Подавать или нет уточненную декларацию в связи с допущенной технической ошибкой (КПП, ИНН, № документа), рассмотрено здесь:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
По суммовым ошибкам здесь:
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
«Почему при корректировке поступления » Исправление собственной ошибки» у меня автоматически не формируется корректировочная декларация по НДС в соответствующем периоде???»
Декларация в программе заполняется на основании данных регистров, приложите скриншот, где видны движения документа Корректировка поступления. Исправленный СФ отразился в доп. листе Книги покупок?
Пожалуйста, сверьтесь пошагово по исправлению собственной ошибки и формированию уточненной декларации здесь:
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
В книге покупок доп лист отражен- во вложении скин шоты
Добрый день! Получилось сформировать автоматически уточненную декларацию? Проблема формирования возникла только с этой уточненной декларацией или раньше тоже автоматически документ не формировался?
Давайте сверимся по порядку заполнения.
Уточненная декларация за 2кв 2018 формируется также как первичная: Отчеты – Регламентированные отчеты.
В титульном листе укажите Номер корректировки «1» — если сдаете 1-ую уточненную декларацию. Проверьте, в том числе, налог к вычету и к уплате (строки 190 и 040)
В рассматриваемой ситуации дополнительно должно быть заполнено Прил.1 разд.8.
В разделе 8 поставьте переключатель Актуальны, Прил.1 разд.8 — Неактуальны. В Прил.1 разд.8 должны перенестись данные из доп. листа Книги покупок.
В остальных разделах проставьте признак Актуальны, если там все было ранее верно отражено и их не надо повторно представлять в налоговую.
Добрый день — правильно ли я понимаю ,что после формирования книги покупок за 2кв 2018 доп листа (где внесены изменения ) я должна была зайти в Отчеты – Регламентированные отчеты и увидеть там автоматически сформированную уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2018 г???
Здравствуйте!
Отчеты – Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС.
Выбираете период корректировки. Указываете на титульном листе номер уточненки. Если первая, то 1.
Далее нажимаете Заполнить и декларация заполнится автоматически.
Сама она не создается, ее надо создать. Потом проверить, что все так, как ожидаете.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Вы подготовили данные для заполнение уточненной декларации.
теперь понятно- спасибо.
Если в разделе 8 поставить переключатель Неактуальны в уточненной декларации , то данные перезапишутся с данной декларации или затрутся при сдаче??
Добрый день! При признаке Неактуальны полностью заменятся (перезапишутся) все ранее указанные сведения. Такой признак нужно выставить в Разд.8, если показатели, которые были представлены ранее, заменены из-за выявления ошибки или дополнены в книге покупок, и для внесения исправлений не использовались доп.листы.
Если в разд. 8 выбрано значение Актуальны — сведения не заменяются и в налоговую повторно не представляются. Изменения, внесенные в книгу покупок через доп.лист, отражаются в Прил.1 разд. 8.
а если есть и доп лист и есть изменения в разделе 8 — то в этом случае я везде проставлю Неактуально?
Да, так. Если есть изменения в Разд.8 по сравнению со сведениями в первичной декларации, чтобы они выгрузились в составе уточненки, проставьте Неактуально.
спасибо