Войти в кабинетБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.36), ОСНО
Добрый день!
За 4 квартал 2021 г. проведено поступление товара и дополнительных расходов по доставке, счет-фактура одна, НДС принят к вычету. Сейчас нашли ошибку, в документе поступления доп.расходов неверно указан НДС на 100 руб. При корректировке поступления доп. расходов (исправление собственной ошибки) в книге покупок появяляется сторнирующая запись, сторнируется вся сумма по счету-фактуре (поступление товара и доп. расходов) , и НДС по только доп.расходам. И новая запись с суммами только по до.расходам. Во вложении скриншоты тренировочной базы, где пытаемся найти решение проблемы, суммы и даты вымышленные. Подскажите, что мы делаем не так?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Людмила!
Уточните, пожалуйста, как оформлялись доп. расходы. Одним документом Поступление (акт, накладная, УПД)? Или документом Поступление доп. расходов и был оформлен один счет-фактура на два документа поступления? Ошибка была в сумме доп. расходов или только в сумме НДС. Приведите скрин первичного документа. Ваши скрины видят вы и куратор. Остальные пользователи их не видят.
Добрый день!
Документов было 2: 1. Поступление товара, 2. Поступление доп.расходов, созданный на основании первого документа. Один счет-фактура на 2 документа. Ошибака в общей сумме доп. расходов, соответственно, и НДС к вычету завышен.
Здравствуйте, Людмила!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Результат аналогичный вашему. Вероятнее всего это ошибка программы. В зарегистрированных ошибка на ИТС не нашла.
Выход из ситуации следующий. Используя ручную корректировку в СФ оформленном на основании документа Корректировка поступления указать общую сумму по СФ.