Корректировка поступления дополнительных расходов

Вопрос задал Людмила T.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.36), ОСНО
Добрый день!
За 4 квартал 2021 г. проведено поступление товара и дополнительных расходов по доставке, счет-фактура одна, НДС принят к вычету. Сейчас нашли ошибку, в документе поступления доп.расходов неверно указан НДС на 100 руб. При корректировке поступления доп. расходов (исправление собственной ошибки) в книге покупок появяляется сторнирующая запись, сторнируется вся сумма по счету-фактуре (поступление товара и доп. расходов) , и НДС по только доп.расходам. И новая запись с суммами только по до.расходам. Во вложении скриншоты тренировочной базы, где пытаемся найти решение проблемы, суммы и даты вымышленные. Подскажите, что мы делаем не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Людмила!
    Уточните, пожалуйста, как оформлялись доп. расходы. Одним документом Поступление (акт, накладная, УПД)? Или документом Поступление доп. расходов и был оформлен один счет-фактура на два документа поступления? Ошибка была в сумме доп. расходов или только в сумме НДС. Приведите скрин первичного документа. Ваши скрины видят вы и куратор. Остальные пользователи их не видят.

  2. Добрый день!
    Документов было 2: 1. Поступление товара, 2. Поступление доп.расходов, созданный на основании первого документа. Один счет-фактура на 2 документа. Ошибака в общей сумме доп. расходов, соответственно, и НДС к вычету завышен.

  3. Здравствуйте, Людмила!
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Результат аналогичный вашему. Вероятнее всего это ошибка программы. В зарегистрированных ошибка на ИТС не нашла.
    Выход из ситуации следующий. Используя ручную корректировку в СФ оформленном на основании документа Корректировка поступления указать общую сумму по СФ.

Комментарии закрыты.