Импорт через агента

Вопрос задал Юлия ..

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Фирма на ОСНО (работаем в 1С Проф) закупила оборудование в Китае через агента -Глобал-Транс. Изначально не было документов на поступление товара, агент прислал только декларацию на товары. На основании нее создали документ поступление и вбили цены как в ДТ. На основании создали ГТД, стоимость таможенная подтянулась из поступления, проставили НДС, пошлины, сборы. Позже, когда получили документы поступления — проставили цены, которые указал агент, но ГТД не перезаполняли. Ввели доп. расходы на основании поступления.
1) Просьба подсказать, правильно ли мы сделали, что не перезаполняли ГТД после изменения цен в поступлении, и в какой последовательности и как правильно вводится такая операция ?(ведь в ГТД должна стоять таможенная стоимость, а не как в поступлении от агента?). Суммы НДС сейчас сходятся со сч-ф таможни.
2) Как отразить в книге покупок суммы по ГТД и доп. расходах, с какими кодами и где должен фигурировать агент? Где-то нужно делать ручные корректировки для этого? Все документы должны отражаться на дату предоставления отчета агента (14.10.2022)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  2. Исправленная книга покупок, после внесения всех операций в формирование записи книги покупок.

    1. Сверьтесь с алгоритмом по ссылке выше, пожалуйста. При необходимости внесите правки в отражение операций в 1С. Проверьте итоги и сообщите о результате.

  3. Книга во вложении. В гр. 3 проставляется номер ДТ, но не встает дата.
    В статье указано про номер и дату документа, подтверждающего оплату -подскажите пожалуйста, где взять номер п/п (не найду ни в ДТ, ни в счет-фактуре, перевыставленный от агента от таможни?

  4. Здравствуйте, Юлия!
    Табличную часть документа Формирование записей книги покупок надо откорректировать в графы Номер док. оплаты и Дата док оплаты внести номер и дату платежного документа, которые указаны в декларации на товары в графе 47 «Исчисление платежей» декларации на товары, вид платежа 5010.

  5. Приложила скан декларации, подскажите пожалуйста, где эти данные по оплате? Не могу найти…

  7. Спасибо за ссылку, значит у нас в книге покупок все оформлено верно!

  8. Здравствуйте, Юлия!
    Да, все отражено верно.

  9. Подскажите пожалуйста, в рамках нашей ситуации были еще оказаны услуги транспортировки груза, налоговая ставка 0% НДС. Наш агент перевыставляет эту счет-фактуру нам. Каким образом ее отразить в книге покупок? Скан во вложении

  10. Здравствуйте, Юлия!
    Поступление услуг от поставщика через агента
    Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
    Контрагент – Агент
    Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
    Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
    В нижней части формы укажите реквизиты пере выставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.

  11. Уточните пожалуйста код операции для книги покупок и ставку 0% ндс отражать? Больше никаких манипуляций делать с 0% не нужно?

Комментарии закрыты.