Добрый день! Задавала этот вопрос 02.12.2022г., но наши программисты говорят что неправильно внесены операции, подскажите, может быть я вас неправильно поняла и сделала…
Фирма на ОСНО (работаем в 1С Проф) закупила оборудование в Китае через агента. Изначально не было документов на поступление товара, агент прислал только декларацию на товары. На основании нее создали документ поступление и вбили цены как в ДТ. На основании создали ГТД, стоимость таможенная подтянулась из поступления, проставили НДС, пошлины, сборы. !!!!!Позже, когда получили документы поступления — проставили цены, которые указал агент, но ГТД не перезаполняли.!!!!! Ввели доп. расходы на основании поступления.
1) Просьба подсказать, правильно ли мы сделали, что в ГТД оставили одни цены (как по ДТ, НДС сошелся), а в поступлении изменили и сделали их на основании документа поступления от агента и отчета агента общая 3 749 871,30 скрин прилагаю.
Для примера таможенная стоимость ОС 3668 354,58 в ДТ товар №1, а в документе поступления 3 627 110,05 (суммы ставила исходя из пропорции , т.к. агент дал документ поступления на общую сумму не разбиваю попозиционно).
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, говорят что неверно внесены операции — а в чем это выразилось именно? То есть, где-то вылезла какая-то ошибка, что-то неправильно рассчиталось или как?
Мы работаем в ЕРП, заносим все там, потом идет перегрузка в Бух базу. Они утверждают, что в поступлении и ГТД должны быть одинаковые суммы, скрин я приложила
Вообще да, правильно, чтобы суммы совпадали:
в графе Сумма должна отражаться стоимость товаров из документа Поступление (акт, накладная), т.к. именно эта сумма вместе с суммами пошлины и сбора используется для заполнения графы 15 книги покупок (пп.т п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
И таможенные платежи должны распределиться.
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С .