Добрый день! В документе поступления в закрытом периоде обнаружена ошибка в сумме документа. Для исправления использовали документ Корректировка поступления ( исправление собственной ошибки). По документу поступления во 2 кв. уже слелана запись в книге покупок. Можно ли внести корректировку в сумму документа без формирования доп. листов и подачи уточненной декларации по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление собственной ошибки.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки прошлого года корректировка поступления с сторону уменьшения в 1С Здравствуйте! Обнаружила, что в 2022 году была допущена ошибка в первичных документах от Поставщика. Внесенная в учет сумма уменьшена на…
- Корректировка поступления за прошлый квартал в сторону уменьшения в 1С За 2020 год Во 2 квартале поступление на сумму 2573,00 отражено обнаружена ошибка по документу сумма 2537,00 разница 36,00 Что…
- Корректировка поступления Без НДС в 1С Добрый день! В 2020 проведен документ поступление, договор - без НДС, документ так же., ошиблись в сумме. На основании документа…
- Корректировка налога на прибыль за прошлый год не отражается в декларации в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445), редакция 3.0 (3.0.174.25) ООО на ОСНО была выявлена ошибка в поступлении во 2 кв 2024 г…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если УПД был проведен на меньшую сумму в прошлом квартале? Как сделать исправление, если в предыдущем квартале УПД на покупку ошибочно проведен на меньшую сумму? Чтобы исправить ошибку, создайте на…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Порядок исправления ошибок в 1С В этой публикации дается схема исправлений ошибок в программе 1С с использованием штатных документов и документа Операция, введенная вручную .…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
Здравствуйте!
Ошибки в суммовых показателях декларации, которые повлияли на расчет налога, исправляются только через представление уточненной декларации. Такой механизм в программе реализован через Корректировку поступления. Если сумма налога была занижена — это обязанность, если завышена — можно не сдавать уточненку. Теоретически, если ошибка была в меньшую сторону, можно попробовать отразить часть вычета как перенесенный, но не этим документом.
Порядок исправления ошибок по НДС
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности .
В данном случае сумма в результате корректировки уменьшится на 9 руб. Однако данная корректировка повторно попадает в книгу покупок и создает доп. лист. Может быть просто использовать документ операция в таких случаях или просто принудительно убрать данный документ из книги покупок… ?
Так это правильно — должен быть доп. лист за тот период, а как еще исправить? Может быть, я не совсем поняла вопрос.
Кроме БУ (расчёты с поставщиком) мы не хотим вносить изменения в НУ по НДС. Возможно выбрали для этого не совсем подходящий документ. Можно ли удалить в нем вкладки с регистрами по НДС и счет фактуру, а оставить только Бу (Дт,Кт)
Но у вас ведь меняется 19 счет, будет задолженность на 68.02 счете. Допустим, уточненку вы можете и не сдавать, просто пусть этот лист сформировался и все. Но как вы эту разницу по 19 и 68 можете не показать? Если только увеличить НДС и уменьшить сумму Без НДС, но это очень странно будет.
Если вообще не трогать ни 19, ни 68, ни счет поступления товаров, то мне приходит в голову только проводка с 91 счетом — просто выровнять расчеты.
Спасибо.