Исправление собственной ошибки.

1. Здравствуйте!
   Ошибки в суммовых показателях декларации, которые повлияли на расчет налога, исправляются только через представление уточненной декларации. Такой механизм в программе реализован через Корректировку поступления. Если сумма налога была занижена — это обязанность, если завышена — можно не сдавать уточненку. Теоретически, если ошибка была в меньшую сторону, можно попробовать отразить часть вычета как перенесенный, но не этим документом.
   Порядок исправления ошибок по НДС
   Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности .

2. В данном случае сумма в результате корректировки уменьшится на 9 руб. Однако данная корректировка повторно попадает в книгу покупок и создает доп. лист. Может быть просто использовать документ операция в таких случаях или просто принудительно убрать данный документ из книги покупок… ?

   1. Так это правильно — должен быть доп. лист за тот период, а как еще исправить? Может быть, я не совсем поняла вопрос.

3. Кроме БУ (расчёты с поставщиком) мы не хотим вносить изменения в НУ по НДС. Возможно выбрали для этого не совсем подходящий документ. Можно ли удалить в нем вкладки с регистрами по НДС и счет фактуру, а оставить только Бу (Дт,Кт)

4. Но у вас ведь меняется 19 счет, будет задолженность на 68.02 счете. Допустим, уточненку вы можете и не сдавать, просто пусть этот лист сформировался и все. Но как вы эту разницу по 19 и 68 можете не показать? Если только увеличить НДС и уменьшить сумму Без НДС, но это очень странно будет.

5. Если вообще не трогать ни 19, ни 68, ни счет поступления товаров, то мне приходит в голову только проводка с 91 счетом — просто выровнять расчеты.

6. Спасибо.

Комментарии закрыты.