Войти в кабинетДобрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.70.33.
В ноябре 2019 года зарегистрировано Поступление услуг (выполнены работы). Период закрыт для редактирования.
В феврале 2020 года по согласованию сторон уменьшена цена выполненных услуг и, соответственно, стоимость. Программа ссылаясь на закрытый период отказывается проводить документ при закрытии месяца.
Как поступить в данной ситуации?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Ирина.
Так как занижена база по налогу на прибыль, то документ Корректировка поступления делает проводки по налоговому учету в периоде оформления документа Поступление (товаров и услуг) в вашем случае в ноябре 2019 г. Смотрите прикрепленный файл. У вас два вариант:
1. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка поступления. Декларация по прибыли заполняется в данном случае автоматически.
2. Внести исправления в текущем периоде используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную.
Посмотрите материал по теме: Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений .
Изначально также рассматривали вариант с Операцией, но не понравилась привязка корректировочного счёта-фактуры к Операции.
Сделали документ «Корректировка поступления» с отражением корректировки «Только в учете НДС». Тогда документ проводится в текущем периоде, и уже можно установить флаг ручной корректировки. Ручная корректировка – та же Операция, введенная вручную, только теперь и проводки, и корректировочный счёт-фактура привязаны к Корректировке поступления.
Спасибо за ответ.
Добрый день, Ирина.
Отлично.